SEI/UFCSPA - 2524498 - 117

Da contratação do fornecimento de gases especiais e nitrogênio líquido a granel para a UFCSPA.

Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
1	Licitação deserta ou fracassada	Número reduzido de fornecedores aptos	Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado, divulgação do edital e especificações técnicas adequadas	Revisar o TR e realizar nova contratação em caráter prioritário	GERLABPESQ / DCC
2	Atraso na entrega dos cilindros ou abastecimento de nitrogênio líquido	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Interrupção de pesquisas e perda de amostras biológicas	Média	Muito Alto	Muito Alto	Estabelecer prazo máximo de entrega e cláusulas de penalidade	Solicitar atendimento emergencial e utilizar estoque de segurança	Contratada / Fiscal do Contrato
3	Falta de disponibilidade de gases especiais no mercado	Problemas de produção ou importação	Paralisação de equipamentos laboratoriais	Baixa	Alto	Médio	Estimar adequadamente o consumo anual e prever programação das entregas	Avaliar fornecedores alternativos legalmente disponíveis	Contratada / Fiscal
4	Fornecimento de gás fora das especificações técnicas	Falha na produção ou controle de qualidade	Comprometimento de análises laboratoriais e danos aos equipamentos	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigir certificado de análise e conformidade em cada fornecimento	Recusar o material e solicitar substituição imediata	Fiscal do Contrato
5	Vazamento de gases durante transporte ou abastecimento	Falha operacional ou defeito em cilindros e conexões	Acidentes, riscos à saúde e interrupção das atividades	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigir cumprimento das normas de segurança, treinamento e EPIs	Isolar a área, acionar equipe de segurança e substituir o material	Contratada / GERLABPESQ
6	Acidente durante abastecimento do nitrogênio líquido	Procedimento inadequado ou falha de equipamentos	Lesões aos operadores e interrupção do abastecimento	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigir equipe treinada, EPIs e procedimento operacional padronizado	Suspender a atividade e realizar novo abastecimento em condições seguras	Contratada
7	Oscilação significativa dos preços de mercado	Variação dos custos de produção e transporte	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Média	Médio	Médio	Estimativa de preços atualizada e cláusulas de reajuste conforme legislação	Avaliar pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível	Administração
8	Consumo superior ao estimado	Aumento das pesquisas ou novos projetos	Insuficiência contratual antes do término da vigência	Média	Alto	Alto	Elaborar estimativa baseada no histórico de consumo e crescimento previsto	Realizar aditivo, quando permitido, ou nova contratação	GERLABPESQ
9	Erro na estimativa das quantidades	Levantamento insuficiente das demandas	Contratação inadequada	Média	Médio	Médio	Consultar todos os laboratórios usuários e analisar histórico de consumo	Ajustar quantitativos em nova contratação	GERLABPESQ
10	Descumprimento das obrigações contratuais	Falhas administrativas da contratada	Atrasos, fornecimento parcial ou interrupção do serviço	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e aplicação das sanções previstas em contrato	Aplicar penalidades e convocar remanescente, quando cabível	Fiscal do Contrato
11	Problemas na rastreabilidade dos cilindros	Controle inadequado das entregas e devoluções	Perdas patrimoniais e divergências de faturamento	Média	Médio	Médio	Controle de recebimento, identificação e registro dos cilindros	Conferência física e solicitação de regularização pela contratada	Fiscal do Contrato
12	Emissão incorreta de notas fiscais	Divergência entre contrato e faturamento	Atraso no pagamento e retrabalho administrativo	Média	Médio	Médio	Conferência prévia das notas fiscais e dos valores contratados	Solicitar refaturamento antes do pagamento	Fiscal do Contrato / DICONT

Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa	Baixo	Baixo
Média	Médio	Médio
Alta	Alto ou Muito Alto	Alto
Média	Muito Alto	Muito Alto