Timbre

 

MAPA DE RISCOS

 

FASE DE ANÁLISE

(   ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01 – Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato

Probabilidade:

(  x ) Baixa

(  ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

(   ) Médio

( x ) Alto

Id

Dano

1.

Serviço prestado com baixa qualidade

2.

Pagamento por serviços não realizados

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Nomear fiscais do contrato e gestor de contrato

PROAD.

2.

Manter diário eletrônico específico para registrar os fatos ocorridos no contrato.

Equipe de Fiscalização

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Capacitação dos servidores envolvidos.

Chefia imediata e PROGESP.
         

 

 

RISCO 02 – Descumprimento/irregularidade contratual

Probabilidade:

( x  ) Baixa

(  ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixa

(   ) Média

( x ) Alta

Id

Dano

1.

Serviço prestado com baixa qualidade

2.

Pagamento por serviços não realizados

Id

Ação Preventiva

 

1.

Informar à contratada que analise o contrato e Termo de Referência, no momento da assinatura.

Equipe de fiscalização e gestor de Contrato

2.

Emissão de Relatórios mensais de fiscalização

Equipe de Fiscalização

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Aplicação de sanções à contratada

Gestor de Contrato, mediante requisição da equipe de fiscalização.

2.

Aplicação do Instrumento de Medição de Resultados

 Equipe de fiscalização

3.

Realizar reunião com a contratada

Equipe de fiscalização e gestor do contrato
         

 

 

RISCO 03 –Equipe de Fiscalização/Administrativa Inadequada

Probabilidade:

 

( x ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

 

(   ) Baixo

(   ) Médio

( x ) Alto

Id

Dano

1.

Serviços prestados com baixa qualidade

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Capacitação dos fiscais e gestores do contrato.

Chefia imediata e PROGESP.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Alterar equipe de fiscalização

PROAD
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Documento assinado eletronicamente por Magda Rosane de Vargas Schardosim, Gerente de Laboratórios de Pesquisa e Pós-Graduação, em 04/06/2024, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 04/06/2024, às 23:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Matheus Brasil da Silva, Técnico de Laboratório Área, em 05/06/2024, às 03:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Pereira de Assis, Assistente em Administração, em 05/06/2024, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Amanda da Silva, Técnico de Laboratório Área, em 06/06/2024, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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