Timbre

 

MAPA DE RISCOS

 

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(   ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01 – Estabelecer requisitos desnecessários à contratação

Probabilidade:

( x ) Baixa

(  ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(  ) Alto

Id

Dano
  1.  

Licitação deserta ou frustrada

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Nomear equipe de planejamento com conhecimento técnico

PROAD

 

Realizar pesquisa de mercado

Equipe de planejamento

 

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

 

Reavaliar os requisitos

 

Equipe de fiscalização

 

RISCO 02 – Enquadramento incorreto da modalidade contratação

Probabilidade:

( x ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Vício no processo, havendo possibilidade de anulação

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Interlocução entre setor requisitante e o DCC

DCC e setor demandante

2.

Análise da legislação

Equipe de planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Capacitação continuada dos servidores que atuam na área de contratações

PROGESP
         

 

 

 

RISCO 03 – Demora na tramitação do processo entre os setores

Probabilidade:

( x ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

( x ) Baixo

(   ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Período sem a prestação dos serviços

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Realizar a tramitação do Documento de Formalização da Demanda

Equipe de planejamento

2.

Cobrança do cumprimento prazo estabelecido no PAC

PROAD

3.

Estabelecer reuniões quinzenais de acompanhamento

Equipe de Planejamento

4.

Estipular prazos para cumprimento das tarefas

Equipe de Planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Solicitar urgência na tramitação interna

Setor demandante
         

 

 

 

RISCO 04 – Falta de conhecimento das especificações e necessidades da contratação

Probabilidade:

( x ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Baixa qualidade nos serviços prestados pela empresa

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Indicar servidores do quadro de pessoal que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação

Unidade requisitante

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Inclusão de novos servidores ou substituição de membros da equipe de planejamento caso sejam verificadas dificuldades na construção dos documentos

Unidade requisitante
         

 

RISCO 05 – Falhas na construção do Termo de Referência

Probabilidade:

( x ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Dificuldades na fiscalização e execução do contrato

2.

Rescisão contratual

3.

Baixa qualidade dos serviços prestados

4.

Perda de recursos financeiros

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Utilização dos Modelos disponíveis no Sítio Eletrônico da Advocacia Geral da União 

Equipe de planejamento

2.

Análise dos aspectos positivos e negativos da contratação anterior

Equipe de planejamento

3.

Fazer levantamento de mercado e analisar as contratações semelhantes realizadas por outros órgãos

Equipe de Planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Aditamento contratual observados os limites da Lei 8.666/93 ou rescisão em casos de inviabilidade de ajuste ao contrato original

Divisão de Contratos e Equipe de Planejamento
         

 

 

RISCO 06 – Escolher solução que não atende ou atende parcialmente a necessidade

Probabilidade:

( x  ) Baixa

(  ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Perda de recursos financeiros

2.

Necessidade da Administração não sanada na sua totalidade

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Analisar quais são as necessidades da Administração

Equipe de planejamento

2.

Realizar pesquisa de mercado

Equipe de planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Realizar nova licitação

 

UFCSPA
         

 

RISCO 07 – Sobrepreço

Probabilidade:

( x  ) Baixa

(  ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

(  ) Médio

( x ) Alto

Id

Dano

1.

Dano ao erário
  1.  

Dano à imagem da UFCSPA e da Administração Pública

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Realizar pesquisa de mercado com mais de 1 fornecedor

Equipe de planejamento e Departamento de Licitações

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Revogar o certame e realizar nova licitação

 

Autoridade Competente
         

 

 

RISCO 08 – Ambiente não adequado para início dos serviços

Probabilidade:

( x  ) Baixa

(   ) Média

(   ) Alta

Impacto:

(   ) Baixo

( x ) Médio

(   ) Alto

Id

Dano

1.

Atraso no início da prestação dos serviços

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Comunicar aos responsáveis, quando estiver finalizada a licitação

Divisão de Licitações

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Realizar a adequação do ambiente

Prefeitura do Campus e Coordenação de Engenharia
         

 

 

 

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Documento assinado eletronicamente por Magda Rosane de Vargas Schardosim, Gerente de Laboratórios de Pesquisa e Pós-Graduação, em 04/06/2024, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 04/06/2024, às 23:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Matheus Brasil da Silva, Técnico de Laboratório Área, em 05/06/2024, às 03:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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