Divisão de Contratos - DCC
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 2240/2025
| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | MAIO.25 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.001170/2024-34 | GRACIELA TINA TONIAL SCARTON LAVANDERIA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Dispensa nº 90052/2023 | 33.516.818/0001-10 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 96/2024 | Serviços de Lavanderia | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 16/04/2025 | R$ 13.765,80 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | N.A | N.A | Dispensada | |||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | peças/produtos | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 518,41 | Valor das produtos: | R$ 0,00 | |||||||
| glosas/retenções: | R$ 0,00 | glosas/retenções: | R$ 0,00 | |||||||
| Valor a ser pago: | R$ 518,41 | Valor a ser pago: | R$ 0,00 | |||||||
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Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
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Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
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Porto Alegre, 07 de maio de 2025
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 07/05/2025, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2184589 e o código CRC D79B1AC7. |