DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Solicitamos a informação relativa ao empenho que será utilizado para o pagamento da despesa referente à NF ev.2141957.
Após devolver ao DCC.
| | Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 17/03/2025, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2142188 e o código CRC 3E279476. |