DESPACHO
Ao Departamento de Contabilidade e Finanças,
Considerando a informação contida no documento ev.2497259, a qual informa que o valor dos serviços foi inferior ao originalmente contratado, solicitamos que após o pagamento da nota fiscal, o processo seja remetido ao Departamento de Orçamento para que seja efetuada a anulação do saldo.
 | Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Coordenador do Departamento de Compras e Contratos, em 22/06/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2497520 e o código CRC 1B6CCF3F. |