DESPACHO
Ao
DCF
Prezada Coordenadora,
Serve o presente, para encaminhar o pagamento da nota fiscal nº 5584, visto que os serviços foram entregues conforme acordado no contrato e ateste do fiscal no documento 2289281.
| | Documento assinado eletronicamente por Ricardo Maurício, Coordenador da Divisão de Contratos, em 17/09/2025, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2289959 e o código CRC 97901F11. |