SEI/UFCSPA - 2071421 - 117

Documento assinado eletronicamente por Camila Scheid, Técnico de Laboratório Área, em 04/12/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Franco de Oliveira, PROFESSOR 3 GRAU, em 04/12/2024, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Espinosa de Oliveira, PROFESSOR 3 GRAU, em 05/12/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Monique Deon, PROFESSOR 3 GRAU, em 20/12/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tanira Alessandra Silveira Aguirre, PROFESSOR 3 GRAU, em 20/12/2024, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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FASE DE ANÁLISE
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Fato do príncipe
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano
1.	Aumento dos custos do contrato.
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Não identificada.			-
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Revisão do Contrato.			Gestor de Contrato e Fiscalização técnica
2.	Celebração de Termo aditivo.			Gestor de Contrato e Fiscalização técnico

RISCO 02 – Descumprimento/irregularidade contratual
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	Dano
1.	Serviço prestado em desacordo com a previsão contratual.
2.	Prejuízo financeiro aos cofres públicos.
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas no contrato e Termo de Referência, no momento da assinatura.			Equipe de fiscalização e gestor de Contrato
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.			Gestor de Contrato, mediante requisição da equipe de fiscalização.
2.	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultados com critérios objetivos que permitam a mensuração correta dos pagamentos pelos serviços prestados.			Equipe de fiscalização

RISCO 03 – Fiscalização Técnica/Administrativa Inadequada
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano
1.	Equipamentos com mau funcionamento ou sem possibilidade de uso.
2.	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados.
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Capacitação dos fiscais e gestores do contrato.			Chefia imediata e PROGESP.
2.	Registro documental do acompanhamento da execução dos serviços.			Fiscais Técnicos/Administrativos.
3.	Registro documental de regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade.			Gestor do contrato.
4.	Verificar in loco, por amostragem, se o serviços foi prestado corretamente			Fiscal técnico
5.	Comunicar a empresa, em tempo, para sanar qualquer problema ocorrido no contrato			Equipe de fiscalização e gestor do contrato
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas.			Fiscais Técnicos e Gestor do contrato.
2.	Realizar curso de gestão e fiscalização de contratos			Equipe de fiscalização e gestor do contrato

RISCO 04 – Inexecução do contrato pela contratada
Probabilidade:		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano
1.	Ausência de prestação dos serviços.
2.	Possibilidade de danos graves ao equipamento.
3.	Paralisação das atividades desenvolvidas no Laboratório Central Analítica.
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Acompanhamento criterioso da execução e ações para correção de eventuais problemas.			Fiscalização/Gestão do Contrato.
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Rescisão unilateral do contrato com aplicação de sanções previstas no Termo de Referência.			Gestor de Contrato, mediante subsídios dos fiscais técnicos.