MAPA DE RISCOS
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FASE DE ANÁLISE |
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( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
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( x ) Gestão do Contrato |
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RISCO 01 – Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato |
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Probabilidade: |
( x ) Baixa |
( ) Média |
( ) Alta |
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Impacto: |
( ) Baixo |
( ) Médio |
( x ) Alto |
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Id |
Dano |
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1. |
Serviço prestado com baixa qualidade |
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2. |
Pagamento por serviços não realizados |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
Nomear fiscais do contrato e gestor de contrato |
PROAD. |
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2. |
Manter diário eletrônico específico para registrar os fatos ocorridos no contrato. |
Equipe de Fiscalização |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Capacitação dos servidores envolvidos. |
Chefia imediata e PROGESP. |
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RISCO 02 – Descumprimento/irregularidade contratual |
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Probabilidade: |
( x ) Baixa |
( ) Média |
( ) Alta |
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Impacto: |
( ) Baixa |
( ) Média |
( x ) Alta |
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Id |
Dano |
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1. |
Serviço prestado com baixa qualidade |
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2. |
Pagamento por serviços não realizados |
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Id |
Ação Preventiva |
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1. |
Informar à contratada que analise o contrato e Termo de Referência, no momento da assinatura. |
Equipe de fiscalização e gestor de Contrato |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Aplicação de sanções à contratada |
Gestor de Contrato, mediante requisição da equipe de fiscalização. |
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3. |
Realizar reunião com a contratada |
Equipe de fiscalização e gestor do contrato |
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RISCO 03 –Equipe de Fiscalização/Administrativa Inadequada |
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Probabilidade: |
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( x ) Baixa |
( ) Média |
( ) Alta |
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Impacto: |
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( ) Baixo |
( ) Médio |
( x ) Alto |
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Id |
Dano |
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1. |
Serviços prestados com baixa qualidade |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1. |
Capacitação dos fiscais e gestores do contrato. |
Chefia imediata e PROGESP. |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1. |
Alterar equipe de fiscalização |
PROAD |
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 | Documento assinado eletronicamente por Magda Rosane de Vargas Schardosim, Técnico de Laboratório Área, em 24/03/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
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