SEI/UFCSPA - 2148103 - 117

Timbre

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
RISCO 01 – Estabelecer requisitos desnecessários à contratação
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
Id	Dano
1.	Licitação deserta ou frustrada

Ação Preventiva

Responsável

Nomear equipe de planejamento com conhecimento técnico

PROAD

Realizar pesquisa de mercado

Equipe de planejamento

Ação de Contingência

Responsável

Reavaliar os requisitos

Equipe de fiscalização

RISCO 02 – Enquadramento incorreto da modalidade contratação

Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( x ) Médio

( ) Alto

Dano

Vício no processo, havendo possibilidade de anulação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Interlocução entre setor requisitante e o DCC	DCC e setor demandante
2.	Análise da legislação	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Capacitação continuada dos servidores que atuam na área de contratações	PROGESP

RISCO 03 – Demora na tramitação do processo entre os setores
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( x ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Id	Dano
1.	Período sem a prestação dos serviços

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a tramitação do Documento de Formalização da Demanda	Equipe de planejamento
2.	Cobrança do cumprimento prazo estabelecido no PAC	PROAD
3.	Estabelecer reuniões quinzenais de acompanhamento	Equipe de Planejamento
4.	Estipular prazos para cumprimento das tarefas	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar urgência na tramitação interna	Setor demandante

RISCO 04 – Falta de conhecimento das especificações e necessidades da contratação
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto

Id	Dano
1.	Baixa qualidade nos serviços prestados pela empresa
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores do quadro de pessoal que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação	Unidade requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inclusão de novos servidores ou substituição de membros da equipe de planejamento caso sejam verificadas dificuldades na construção dos documentos	Unidade requisitante

Id	Dano
1.	Baixa qualidade nos serviços prestados pela empresa
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores do quadro de pessoal que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação	Unidade requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inclusão de novos servidores ou substituição de membros da equipe de planejamento caso sejam verificadas dificuldades na construção dos documentos	Unidade requisitante

2.	Rescisão contratual

3.	Baixa qualidade dos serviços prestados
4.	Perda de recursos financeiros
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização dos Modelos disponíveis no Sítio Eletrônico da Advocacia Geral da União	Equipe de planejamento
2.	Análise dos aspectos positivos e negativos da contratação anterior	Equipe de planejamento
3.	Fazer levantamento de mercado e analisar as contratações semelhantes realizadas por outros órgãos	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aditamento contratual observados os limites da Lei 8.666/93 ou rescisão em casos de inviabilidade de ajuste ao contrato original	Divisão de Contratos e Equipe de Planejamento

RISCO 06 - Escolher solução que não atende ou atende parcialmente a necessidade
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
Id	Dano
1.	Perda de recursos financeiros
2.	Necessidade da Administração não sanada na sua totalidade
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Analisar quais são as necessidades da Administração			Equipe de planejamento
2.	Realizar pesquisa de mercado			Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Realizar nova licitação			UFCSPA

RISCO 07 - Sobrepreço
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano
1.	Dano ao erário
2.	Dano à imagem da UFCSPA e da Administração Pública
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Realizar pesquisa de mercado com mais de 1 fornecedor			Equipe de planejamento e Departamento de Licitações
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Revogar o certame e realizar nova licitação			Autoridade Competente

RISCO 08 - Ambiente não adequado para início dos serviços
Probabilidade:		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
Id	Dano
1.	Atraso no início da prestação dos serviços
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Comunicar aos responsáveis, quando estiver finalizada a licitação			Divisão de Licitações
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Realizar a adequação do ambiente			Prefeitura do Campus e Coordenação de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por Magda Rosane de Vargas Schardosim, Técnico de Laboratório Área, em 24/03/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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