DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Considerando a necessidade de materias impressos para NQI, Gerlabpesq, Deseg e PROPPG (pedidos PI 2019112996, 2019110400, 2019113387 e 2019108147), solicito nota de empenho para os seguintes itens:
Ata 296, item 1
Banner em lona 90 x 120 cm: Banner em lona, 90 x 120 cm, impressão digital, 4x0 cores, lona 440 g/m2, acabamento com bastão, ponteiras e cordão
Quantidade: 01 unidade
Valor unitário: R$ 47,50
Valor total: R$ 47,50
Ata 296, item 40
Adesivo vinílico 240 x 100 mm: Adesivo vinílico branco, recorte eletrônico, área total 240 x 100 mm, com liner e adesivo de transporte
Quantidade: 01 unidade
Valor unitário: R$ 19,00
Valor total: R$ 19,00
Ata 296, item 41
Adesivo vinílico 320 x 160 mm: Adesivo vinílico branco, recorte eletrônico, área total 320 x 160 mm, com liner e adesivo de transporte.
Quantidade: 01 unidade
Valor unitário: R$ 25,65
Valor total: R$ 25,65
Ata 296, item 43
Adesivo vinílico 150 x 200 mm (A): Adesivo vinílico branco, impressão digital 4 x 0 cores, 150 x 200 mm, corte reto
Quantidade: 07 unidades
Valor unitário: R$ 2,66
Valor total: R$ 18,62
Ata 296, item 52
Adesivo vinílico 55 x 55 mm: Adesivo vinílico branco, impressão digital 4 x 0 cores, 55 x 55 mm, corte reto
Quantidade: 09 unidades
Valor unitário: R$ 7,13
Valor total: R$ 64,17
Valor total dos itens: R$ 174,94
Desde já agradeço e fico à disposição para quaisquer dúvidas.
 | Documento assinado eletronicamente por André Selbach Nasi, Fiscal de contrato, em 07/11/2023, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1765994 e o código CRC 7E2EF64C. |