DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento
Senhor Coordenador,
Encaminho o processo, para atualização do saldo do empenho e posterior envio ao DCF, para pagamento da NF nº 07, referente ao mês de outubro/2023, conforme relatório da fiscalização 1807259.
 | Documento assinado eletronicamente por Tiago Pitrez Falcão, Assistente em Administração, em 04/01/2024, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1807451 e o código CRC 50C282CE. |