Porto Alegre, 19 de maio de 2026.
Ao
Divisão de Contratos
Informamos que há disponibilidade orçamentária no empenho 2025NE400242 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$ 603,67 (seiscentos e três reais e sessenta e sete centavos) , conforme documento 2471438.
| | Documento assinado eletronicamente por Michel Pereira Oliveira, Coordenador do Departamento de Orçamento, em 19/05/2026, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2472140 e o código CRC C3731CF3. |