DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior devolução ao DICONT para inserção do instrumento de cobrança no sistema contratos.gov.br.
Fatura nº 26 de 15/07/2025 (Ev. 2231635), referente à competência de maio/2025, conforme relatório e ateste da fiscalização (Ev. 2233673) e Termo de Recebimento Definitivo (Ev. 2233742) - contrato 70/2023.
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 17/07/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2233749 e o código CRC 70508409. |