Timbre

DESPACHO

Ao DERCA,

 

Encaminhamos o presente processo de fiscalização para que seja feito o relatório de fiscalização e ateste da fatura 25 (Ev. 2210937), referente à prestação dos serviços de competência de abril de 2025 - contrato 070/2023 - seguro alunos.

OBS.: Dar ciência na troca de e-mails com a empresa (Ev. 2210933), referente ao questionamento de valor da fatura. 

 

Atenciosamente,

 

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Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 13/06/2025, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2210938 e o código CRC F5C8B748.