DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho o processo para atualização do saldo do empenho e posterior envio ao DCF, para pagamento da Fatura nº 19 (Ev. 2078378 ), referente ao mês de outubro/2024, conforme ateste da fiscalização (Ev. 2086051) e termo de Recebimento Definitivo (Ev. 2086193) - contrato 70/2023.
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Assistente em Administração, em 20/12/2024, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2086258 e o código CRC 8BACB268. |