DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal nº 10424 (Ev. 1685836 ), referente aos serviços prestados de apoio administrativo e técnico em atividades auxiliares em maio de 2023, de acordo com Relatório da Fiscalização (Ev. 1682778 ) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 1683990 ).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 18/07/2023, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1685838 e o código CRC 9E4863B3. |