DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal nº 7890 (Ev. 1632956), referente as diferenças de Repactuação de valores do contrato 22/2021, de acordo com o 4º Termo de Apostilamento, e conforme memória de cálculo da fiscalização (Ev. 1632950) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 1633182 ).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 11/05/2023, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1633250 e o código CRC 0CF1A4F8. |