GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
1. FISCALIZAÇÃO:
1.1 INFORMAÇÕES DO CONTRATO
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CONTRATO Nº: 22/2021 |
UNIDADE: PREFEITURA DO CAMPUS |
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CONTRATADA: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
CONTATO: (48) 3346-7887 |
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MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2026 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2026 A 31/01/2026 |
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DATA DE RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO: 10/02/2026 |
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 222.221,25 (para o total de 47 postos do contrato) |
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SERVIÇOS PRESTADOS: APOIO ADMINISTRATIVO |
VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 139.340,08 |
1.2 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
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2 |
CONTRACHEQUES |
X |
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3 |
VALE TRANSPORTE |
X |
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4 |
VALE ALIMENTAÇÃO |
X |
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5 |
FOLHAS PONTO |
X |
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6 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
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7 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
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8 |
PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL |
X |
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9 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
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10 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
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11 |
CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período) |
X |
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12 |
TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período) |
X |
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13 |
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período) |
X |
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1.3 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Manter funcionários dentro dos horários especificados nos postos de trabalho, devendo as substituições serem realizadas tempestivamente, com prévio aviso ao fiscal do contrato, a fim de evitar atrasos e faltas dos colaboradores sem cobertura |
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Meta a cumprir |
100% dos postos cobertos por funcionários nos horários estabelecidos |
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Instrumento de medição |
Cartão-ponto dos funcionários |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização in loco |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de Cálculo |
Por ocorrência de atraso ou falta sem cobertura |
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Início de Vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Faixas de ajuste no pagamento |
Posto sem cobertura (período inferior a um dia inteiro): Glosa da quantidade de horas sem cobertura sobre o valor de cada posto em que houver ocorrência de atraso ou falta do funcionário, independentemente do número de ocorrências no mês. O valor da glosa, para cada ocorrência, obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP/CH mensal) x HF, em que: VP = Valor do posto CH mensal = Carga Horária mensal HF = Horas faltas |
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Posto sem cobertura (dia inteiro): · 1 ou 2 ocorrências no mês - glosa de 5% do valor mensal do posto em que ocorreu a falta. A glosa será aplicada sobre cada ocorrência no mesmo posto ou em postos diferentes. O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP1 X 0,05) + (VP2 X 0,05), em que: VP1 = Valor mensal do posto da primeira ocorrência VP2 = Valor mensal do posto da segunda ocorrência
· 3 ou mais ocorrências no mês - glosa de 1% do valor mensal do contrato Glosa = (VMC x 0,01), em que: VMC = Valor mensal do contrato |
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Sanções |
Em caso de 3 ou mais ocorrências de faltas o dia inteiro sem substituição no mês, além da aplicação da respectiva glosa, aplicar-se-á as seguintes sanções: · Na primeira ocorrência – Advertência pela Gestão da Execução do Contrato · Três ou mais ocorrências em 2 meses seguidos ou 3 meses alternados no período de 12 meses - multa prevista no item 23 do Termo de Referência |
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Nº 02 – Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Garantir a eficiência da prestação dos serviços e materiais fornecidos |
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Meta a cumprir |
100% do atendimento dos itens descritos no presente indicador |
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Instrumento de medição |
Planilhas de registros de ocorrências da fiscalização e feedback do público usuário |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização e verificação do cumprimento dos itens descritos |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de cálculo |
O número de pontos no mês refletirá inversamente o percentual de atingimento da meta, considerando o somatório de pontos para cada ocorrência. |
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Início da vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Itens de avaliação |
Descrição |
Pontos |
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1 |
Substituir funcionários sem comunicação prévia à Contratante. |
2 |
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2 |
Deixar de fornecer, dentro do prazo, informações ou documentos solicitados pela fiscalização do contrato. |
2 |
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3 |
Permitir a presença de empregado sem asseio pessoal. |
3 |
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4 |
Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo. |
3 |
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5 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem identificação (uso de crachás). |
3 |
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6 |
Permitir a falta de cordialidade no atendimento por parte de seus funcionários. |
4 |
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7 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). |
5 |
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8 |
Permitir funcionário fora do posto de forma a prejudicar o desempenho de sua função e/ou de outros. |
5 |
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9 |
Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos por culpa ou dolo de seus funcionários. |
7 |
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10 |
Deixar de fornecer os materiais e equipamentos no prazo e/ou nas quantidades e/ou qualidades estabelecidas. |
10 |
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Faixas de ajuste no pagamento |
de 00 a 20 pontos: 100% da meta = recebimento de 100% da nota. de 21 a 30 pontos: 98% da meta = recebimento de 98% da nota. de 31 a 40 pontos: 95% da meta = recebimento de 95% da nota. de 41 a 50 pontos: 90% da meta = recebimento de 90% da nota. Acima de 50 pontos: 85% da meta = recebimento de 85% da nota.
O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
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Sanções |
A ocorrência do ajuste “acima de 50 pontos” por 3 meses seguidos ou 4 meses intercalados no período de 12 meses, poderá ensejar rescisão contratual. |
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1.4 RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS
*Para nº de horas utilizar a fórmula (VP/CH mensal) x HF. Para dias inteiros, utilizar a fórmula conforme o número de ocorrências no mês: 1 ocorrência (VP1 x 0,05); 2 ocorrências (VP1 x 0,05) + (VP2 x 0,05); 3 ou mais ocorrências (VMC x 0,01).
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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| Data da ocorrência | Posto sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Memória de cálculo* | Memória de cálculo (com valores) | Ajuste no pagamento |
| (“nº horas” ou “dia inteiro”) | nº horas | n° horas (decimal) | (R$) | ||||
| 21/01/2026 | Copeira (Adriane) | 10:00 - 11:00 | 01:00 | 1,00 | (VP/CH mensal) x HF | (6749,21/200) x 1,00 | 33,75 |
| 13/01/2026 | Aux. Adm (Amanda) | 08:00 - 12:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 4,00 | 90,00 |
| 05/01/2026 | Aux. Adm (PROPPG) | 13:00 - 18:00 | 05:00 | 5,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 5,00 | 118,58 |
| 06/01/2026 | Aux. Adm (PROPPG) | 09:00 - 18:00 | 08:00 | dia inteiro | VP1 X 0,05 | 4743,2 x 0,05 | 237,16 |
| 08/01/2026 | Aux. Adm (PROPPG) | 08:40 - 12:00 | 03:20 | 3,33 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 3,33 | 79,05 |
| 12/01/2026 | Aux. Adm (Diogo) | 08:30 - 12:00 | 03:30 | 3,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 3,50 | 83,01 |
| 22/01/2026 | Aux. Adm (Diogo) | 08:00 - 12:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 4,00 | 94,86 |
| 23/01/2026 | Aux. Adm (Diogo) | 08:30 - 9:00 | 00:30 | 0,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 0,50 | 11,86 |
| 12/01/2026 | Aux. Adm (Fabrício) | 10:30 - 16:00 | 04:30 | 4,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 4,50 | 101,25 |
| 13/01/2026 | Aux. Adm (Fabrício) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 4,00 | 90,00 |
| 12/01/2026 | Aux. Adm (Gabriela) | 13:30 - 17:20 | 03:50 | 3,83 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,83 | 90,91 |
| 06/01/2026 | Recepcionista (Luana) | 10:30 - 11:20 | 00:50 | 0,83 | (VP/CH mensal) x HF | (4532,84/220) x 0,83 | 17,17 |
| 05/01/2026 | Aux. Adm (Kathiele) | 08:00 - 12:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 4,00 | 90,00 |
| 05/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:10 - 16:50 | 03:40 | 3,67 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 3,67 | 86,96 |
| 06/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:20 - 16:50 | 03:30 | 3,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 3,50 | 83,01 |
| 08/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 18:30 | 05:30 | 5,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 5,50 | 130,44 |
| 12/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 4,00 | 94,86 |
| 14/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 15:00 - 17:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 2,00 | 47,43 |
| 22/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:20 - 17:00 | 03:40 | 3,67 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 3,67 | 86,96 |
| 23/01/2026 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 4,00 | 94,86 |
| 12/01/2026 | Aux. Adm (Mayara) | 16:00 - 16:50 | 00:50 | 0,83 | (VP/CH mensal) x HF | (4743,2/200) x 0,83 | 19,76 |
| 07/01/2026 | Aux. Adm (Renata) | 09:00 - 09:23 | 00:23 | 0,38 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 0,38 | 8,63 |
| 05/01/2026 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 12:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 2,00 | 45,00 |
| 14/01/2026 | Aux. Adm (Vitória) | 13:30 - 18:00 | 04:30 | 4,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4500,21/200) x 4,50 | 101,25 |
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Total de Glosa1 (R$) |
1936,78 |
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Nº 02 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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Nº do Item |
Data da ocorrência |
Descrição e Observação |
Pontuação |
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Total de pontos |
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Meta atingida (%) |
100% |
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Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
Total de Glosa2 (R$) |
- |
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Obs: Neste Relatório deverá ser anotado o número do item definido para a ocorrência, a data da ocorrência, sua descrição, observação se houver e a pontuação correspondente, conforme definidos no Quadro Nº 2 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços.
Conforme o somatório da pontuação de ocorrências no mês, será aferida a meta atingida de prestação dos serviços e aplicado o percentual de ajuste de pagamento correspondente sobre o valor mensal do contrato.
GLOSA TOTAL DO PERÍODO
O valor total de glosa a ser aplicado na nota fiscal do contrato referente ao período consistirá no somatório da glosa relativa ao Controle de cobertura dos postos de trabalho (Glosa1) com a glosa referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços (Glosa2).
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Glosa Total do Período - JANEIRO/2026 |
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Valor de Glosa1 (R$) |
1936,78 |
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Valor de Glosa2 (R$) |
0 |
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Valor total de glosa (R$) (Glosa1 + Glosa2) |
1936,78 |
Observações: As ocorrências de falta de cobertura dos postos de trabalho dentro do período geraram desconto da Nota Fiscal no mês de Janeiro/2026 no total de R$ 1936,78.
1.5 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização compreende o período de 01/01/2026 até o dia 31/01/2026, sendo realizada pela fiscal Sibele Schneider de Lima – Siape n° 2112222.
POSTOS ATIVADOS - O contrato de apoio administrativo iniciou sua vigência em 21/06/2021 com a ativação imediata dos seguintes postos:
- 1 posto de auxiliar administrativo (Setor: Prefeitura do Campus): segunda a sexta, das 8h às 17h;
- 1 posto de telefonista 30h (Setor: Sala Telefonia): segunda a sexta, das 10h às 16h; e
- 1 posto de supervisor administrativo 44h (Setor: Sala Supervisão): segunda a sexta, das 8h às 17h48min.
A partir do dia 21/02/2022 foram ativados 2 postos de Assistente de Operações Audiovisuais para o Núcleo de Apoio às Salas de acordo com a solicitação registrada nos documentos 1309659, 1309675 e 1317578.
Em virtude do retorno gradual das atividades administrativas na UFCSPA, foi realizada consulta às Pró-Reitorias e Reitoria sobre o interesse de ativação de postos terceirizados de apoio administrativo (Processo 23103.004568/2022-61). Assim, foram ativados no mês de abril 08 postos previstos no contrato:
1) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
2) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sexta - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
3) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
4) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
5) Telefonista 30h - Sala Telefonia Prédio 2 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 19/04/2022
6) Recepcionista 44h - Prefeitura do Campus Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 20/04/2022
7) Auxiliar Administrativo 40h - DAP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 25/04/2022
8) Auxiliar Administrativo 40h - PROGESP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 27/04/2022
Em continuidade à ativação de postos solicitados na consulta realizada através do Processo 23103.004568/2022-61, foram ativados mais 02 postos de trabalho no mês de maio e 03 postos no mês de julho:
1) Auxiliar Administrativo 40h - COREME/COREMU Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 02/05/2022
2) Auxiliar Administrativo 40h - Escritório de Projetos/NITE Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 03/05/2022
3) Copeira 40h - Reitoria e Pró-Reitorias Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/07/2022
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROEXT Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
5) Auxiliar Administrativo 40h - Gabinete da Reitoria Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
Em atendimento à solicitação de ativação de postos contido nos Processos 23103.014068/2023-18 e 23103.016312/2023-87, foram ativados mais 04 postos de trabalho no ano de 2023, sendo eles:
1) Copeira 40h - Copa Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/09/2023
2) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 04/09/2023
3) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno até 19h)- ATIVADO EM 04/09/2023
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROGRAD / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno)- ATIVADO EM 04/09/2023 (Posto RESERVA de Auxiliar Administrativo)
Também, conforme Ofício 366/2023/PREF, contido no Processo 23103.004568/2022-61, foi realizada a supressão de 01 posto de Recepcionista do setor Prefeitura do Campus e ativação de 01 posto de Auxiliar Administrativo para atender as demandas do setor. A substituição do posto ocorreu em 01/09/2023 e foi mantido a mesma colaboradora para a nova função.
Em Abril/2024, foi realizada ativação de 03 postos de Auxiliar Administrativo (RESERVA) através do Ofício 441/2024/PREF (Ev. 1859498), contido no Processo 23103.004568/2022-61, sendo eles:
01) Auxiliar Administrativo 40h - Secretaria dos Cursos de Graduação / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
02) Auxiliar Administrativo 40h - Auditoria Interna / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
03) Auxiliar Administrativo 40h - Coordenação de Assuntos Estudantis / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 15/04/2024
Ativação de Postos em 2025:
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Assessoria de Comunicação (ASCOM) através do Ofício 561/2025/PREF (Ev. 2184759), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 20/05/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Inclusão e Diversidade (NID) através do Ofício 577/2025/PREF (Ev. 2221771), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 15/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Agência de Inovação/PROPPGI (INOVA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Pró- Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Pró- Reitoria de Graduação (PROGRAD) através do Ofício 610/2025/PREF (Ev. 2337366), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 01/12/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Pró- Reitoria de Graduação (PROGRAD) através do Ofício 610/2025/PREF (Ev. 2337366), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 08/12/2025.
FALTAS - Na "Planilha Diária de Ocorrências" (Ev. 2411293) constam as faltas/atrasos nos pontos dos funcionários, com as devidas justificativas e informações das ocorrências.
Os postos em que não houve cobertura de faltas dos funcionários constam na tabela no item 1.4 - Relatório de Ocorrências de faltas, motivo pelo qual foram descontados valores da nota fiscal decorrentes da aplicação do item nº 01 do IMR que avalia o Controle de cobertura dos postos de trabalho. A conferência dos descontos a serem aplicados foram conferidos previamente pela Contratada (Ev. 2411296).
DOCUMENTAÇÃO - A documentação referente ao processo de pagamento mensal de Janeiro/2026 foi recebida e analisada (Ev. 2390377), assim como a documentação complementar referente às coberturas de faltas no período (Ev. 2411294) e demais comprovantes enviados posteriormente por e-mail (Ev. 2411291).
SUBSTITUIÇÕES - No mês de Janeiro/2026 houve as seguintes substituições no quadro de funcionários da Contratada na UFCSPA:
- 05/01/2026 a 03/02/2026: o funcionário Nicolas Leonardo Munhoz Souza (Assistente em Operações Audiovisuais - Apoio às Salas) fruiu de férias de 05/01/2026 a 03/02/2026 relativas ao poder aquisitivo de 02/06/2024 a 01/06/2025. A cobertura foi realizada pelo horista Brian Henry Baptista Soares durante todo o período. Foi enviado na documentação os comprovantes de aviso e recibo de férias do Nicolas.
- 05/01/2026 a 24/01/2026: a funcionária Helen Gonçalves Gomes (Auxiliar Administrativo - Prefeitura do Campus) fruiu de férias de 05/01/2026 a 24/01/2026 relativas ao poder aquisitivo de 18/04/2024 a 17/04/2025. A cobertura foi realizada pela horista Milena Bierhals Quevedo durante todo o período. Foi enviado na documentação os comprovantes de aviso e recibo de férias da Helen.
- 05/01/2026: Os 02 postos de telefonistas foram suprimidos do contrato, assim a colaboradora Ivonise Pasine de Figueiredo foi demitida em 12/01/2026 após o cumprimento do aviso prévio trabalhado. Os comprovantes da rescisão foram enviados na documentação mensal. Já a colaboradora Milena Bierhals Quevedo foi aproveitada no contrato como ferista para cobertura de férias/faltas.
- 09/01/2026: foi realizada a contratação do funcionário Diogo da Silva Cruz para a vaga da Bárbara Garcia Abreu (Secretaria Pós-Graduação) em 09/01/2026. Os comprovantes de admissão do foram enviados na documentação mensal.
- 09/01/2026: a colaboradora Vandressa Correa Santarem (Auxiliar Administrativo - PROEXT) solicitou seu desligamento e cumpriu aviso prévio até o dia 09/01/2026. Os comprovantes da rescisão não foram enviados na documentação mensal, porém já foram solicitados para a empresa dentro do processo de liberação de saldo da conta vinculada. No posto da PROEXT foi reaproveitada a funcionária Vitória Duarte Machado que alterou a função de recepcionista para auxiliar administrativo em 12/01/2026.
- 12/01/2026: a funcionária Simeia Savedra Dorneles (Recepcionista - Recepção Prédio 1) foi contratada em 12/01/2026 para a vaga liberada pela Vitória Duarte Machado. Os comprovantes de admissão foram enviados na documentação mensal.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO:
RECESSO - Conforme a Portaria SRT/MGI nº 7.486, o recesso na UFCSPA para os servidores da instituição foi concedido no período de 22 de dezembro de 2025 à 03 de janeiro de 2026. Disponível em: https://ufcspa.edu.br/
|
GLOSA VERBAS INDENIZATÓRIAS - (02 e 03/01/2026 - 2 dias) |
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|
Vale Alimentação (VA) não utilizado |
|||
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Total de funcionários liberados |
Nº de VA não utilizados |
Valor Unitário (conforme CCT) |
Subtotal |
|
28 funcionários (02/01/2026 - dia de semana) |
1 dia x 28 func. = 28 Vale Alimentação |
R$ 27,15 (VA) |
R$ 760,20 |
|
3 funcionários (03/01/2026 - sábado) |
1 dia x 3 func. = 03 Vale Lanche |
R$ 13,57 (VL) |
R$ 40,71 |
|
Vale Transporte (VT) não utilizado - (02 e 03/01/2026 - 2 dias) |
|||
|
Total de funcionários liberados |
Nº de VT não utilizados - ida e volta |
Valor Unitário (conforme planilha de custos) |
Subtotal |
|
30 funcionários (02/01/2026 - dia de semana) |
2 VT X 30 func. = 64 |
R$ 5,00 |
R$ 320,00 |
|
3 funcionários (03/01/2026 - sábado) |
2 VT X 3 func. = 6 |
R$ 5,00 |
R$ 30,00 |
|
TOTAL |
R$ 1.150,91 |
||
FÉRIAS ACADÊMICAS - Durante o período de férias acadêmicas da Universidade (05/01/2026 a 28/02/2026), devido ao baixíssimo fluxo de pessoa, as recepcionistas foram autorizadas a realizar horário diferente, contemplando toda a carga horária durante a semana e dispensadas dos sábados. No Apoio às Salas, ficou somente 1 funcionário fazendo a escala de sábado e o outro realizando a carga horária toda na semana.
QUALIDADE DO SERVIÇO - Na avaliação do item nº 2 do IMR referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços, não foram verificadas ocorrências que ensejassem a aplicação de pontos e consequentemente o desconto de valores na nota fiscal. No período, a fiscalização observou que os funcionários estavam devidamente uniformizados e identificados com crachá da Contratada.
DOCUMENTOS PENDENTES - os documentos que restam pendentes no processo de pagamento ref: 01/2026:
- Rescisão da funcionária Vandressa Correa Santarem - solicitado no Processo SEI 23103.003334/2026-20 / Ev. 2409130
RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS - Esclarecimentos da Contratada prestados por e-mail (Ev. 2412081):
Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os 04 funcionários receberam no salário de janeiro/2026 o valor de R$1809,22 ao invés do valor da CTT SINDIRADIO que é R$ 1892,44, uma diferença de R$ 83,22 que deverá ser ressarcida na próxima competência, bem como o 1/3 de férias reajustado do colaborado Nicolas e adicional noturno dos colaboradores Lucas e Márcio.
No dia 16/01/2026 a colaboradora Mery Angelita teve uma falta com compensação autorizada pelo setor e fiscalização. Realizou a compensou na mesma semana e foi descontada R$ 83,92 + 69,93 (DSR) - solicitado ressarcimento para a empresa
1.6 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Os postos de trabalho previstos no contrato serão ativados gradualmente conforme houver a retomada das atividades e de acordo com a necessidade da instituição.
O pagamento pelos serviços prestados é proporcional aos custos de cada posto multiplicado pelo quantitativo de postos ativos no contrato. O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos aos 30 postos ativados - 02 postos ativados em Dezembro/2025 (Ev. 2337366) e 02 postos suprimidos em Janeiro/2026 (Ev. 2383720).
Em 06/01/2026 foi assinado o Termo Aditivo (Ev. 2365181) referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 22/2021, exclusivamente no que se refere ao insumo “café” vinculado ao posto de copeira. O valor mensal da contratação passou a ser de R$ 221.274,23. Os efeitos financeiros deste reequilíbrio retroagirão a 1º de janeiro de 2025.
Em 21/01/2026 foi assinado o Termo de Apostilamento (Ev. 2376395) referente à Repactuação do reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho SINDIRÁDIO 2025/2026 (Ev. 2370523), e também da Repactuação da Convenção Coletiva 2026/2026 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS (Ev. 2370525). Assim, o valor mensal do contrato de R$ 221.274,23 passou a ser de R$ 222.221,25 a partir de 11 de novembro de 2025, e a partir de 01/01/2026 passou para R$ 235.006,38 (para os postos previstos + reservas).
Foi assinado o Termo Aditivo (Ev. 2383720) em 30/01/2026 referente à supressão dos postos de telefonistas do contrato (ativados e reservas). O percentual corresponde a 6,03 % do valor inicial atualizado, assim com a alteração, o valor mensal da contratação passou a ser R$ 220.839,90 (para os 47 postos previstos). A supressão retroagirá desde 1º de janeiro de 2026.
A memória de cálculo para composição dos valores da nota fiscal consta na tabela a seguir:
|
Relação de Postos |
Item |
Descrição |
Unidade de Medida |
Carga Horária Semanal |
Valor unitário mensal do posto (B) |
Quantidade de postos ativos (A) |
Valor Total Mensal dos serviços (C=AxB) |
|
1 - Campus Central e Arquivo |
1 |
Assistente de Operações Audiovisuais |
Posto |
44h |
R$ 4327,22 |
4 |
R$ 17.308,88 |
|
2 |
Auxiliar Administrativo |
Posto |
40h |
R$ 4.743,20 |
10 |
R$ 47.432,00 |
|
|
2 |
Auxiliar Administrativo RESERVA |
Posto |
40h |
R$ 4.500,21 |
11 |
R$ 49.502,31 |
|
|
4 |
Copeira |
Posto |
40h |
R$ 6.749,21 |
2 |
R$13.498,32 |
|
|
5 |
Recepcionista |
Posto |
44h |
R$ 4.532,84 |
2 |
R$ 9.065,68 |
|
|
6 |
Supervisor Administrativo |
Posto |
44h |
R$ 5.620,48 |
1 |
R$ 5.620,48 |
|
|
Valor mensal dos serviços |
30 |
R$ 142.427,77 |
|||||
|
GLOSA |
|||||||
|
Valor da glosa item nº 1 do IMR |
R$ 1936,78 |
||||||
|
Valor da glosa item nº 2 do IMR |
R$ 0,00 |
||||||
|
Glosa recesso final de ano no período de 02 e 03/01/2026 (2 dias) |
R$ 1.150,91 |
||||||
|
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REF.: JANEIRO/2026 |
R$ 139.340,08 |
||||||
1.7 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO
Deverá ser destacado destes valores a quantia de R$ 20.001,15 referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos 30 funcionários efetivos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela:
|
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Janeiro/2026 |
||||||||
|
Ordem |
Nome do Empregado |
Cargo |
Remuneração (Salário base + adicionais ) |
13º salário |
Férias e terço constitucional |
Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado |
Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° |
Total a ser provisionado |
|
100% |
8,33% |
12,10% |
4,00% |
7,82% |
32,25% |
|||
|
1 |
KAROLINE ABREU MARQUES |
Supervisor Administrativo |
R$ 2.538,61 |
R$ 211,55 |
R$ 307,17 |
R$ 101,54 |
R$ 198,52 |
R$ 818,79 |
|
2 |
THAIS DOS SANTOS JORGE |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
3 |
PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.892,44 |
R$ 157,70 |
R$ 228,99 |
R$ 75,70 |
R$ 147,99 |
R$ 610,37 |
|
4 |
MARCIO LUCIANO FLORES |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.892,44 |
R$ 157,70 |
R$ 228,99 |
R$ 75,70 |
R$ 147,99 |
R$ 610,37 |
|
5 |
MAYARA MOSSINI LOPES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
6 |
LUCAS ALVES BRAGA |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.892,44 |
R$ 157,70 |
R$ 228,99 |
R$ 75,70 |
R$ 147,99 |
R$ 610,37 |
|
7 |
SIMEIA SAVEDRA DORNELES |
Recepcionista |
R$ 1.996,44 |
R$ 166,37 |
R$ 241,57 |
R$ 79,86 |
R$ 156,12 |
R$ 643,92 |
|
8 |
HELEN GONCALVES GOMES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
9 |
LUANA PINTO DA SILVA |
Recepcionista |
R$ 1.996,44 |
R$ 166,37 |
R$ 241,57 |
R$ 79,86 |
R$ 156,12 |
R$ 643,92 |
|
10 |
NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.892,44 |
R$ 157,70 |
R$ 228,99 |
R$ 75,70 |
R$ 147,99 |
R$ 610,37 |
|
11 |
MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
12 |
GABRIELA MELLO DOS SANTOS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
13 |
LITUANE DA ROZA MOREIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
14 |
DIOGO SILVA CRUZ |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
15 |
VITORIA DUARTE MACHADO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
16 |
ADRIANE DIAS ANDRADE |
Copeira |
R$ 1.926,39 |
R$ 160,53 |
R$ 233,09 |
R$ 77,06 |
R$ 150,64 |
R$ 621,32 |
|
17 |
KAIOLANE BARBOSA PEREIRA |
Copeira |
R$ 1.926,39 |
R$ 160,53 |
R$ 233,09 |
R$ 77,06 |
R$ 150,64 |
R$ 621,32 |
|
18 |
TATYELE THIER MELO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
19 |
FERNANDO BELLINI SANDRI |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
20 |
CHAIANNE BARRETO DA COSTA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
21 |
RENATA LEMOS DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
22 |
RUBIA CRISTINE GAMA DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
23 |
KATHIELE MENDES OLIVEIRA DOS SANTOS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
24 |
FABRICIO JESUS MERGEN DE OLIVEIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
25 |
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CRUZ |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
26 |
GABRIEL SUTOFF GROSS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
27 |
TARISSA SANTOS DA COSTA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
28 |
EVELLYN DOS PASSOS DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
29 |
AMANDA SEGOBIO FRAGA DA ROCHA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 2.098,03 |
R$ 174,84 |
R$ 253,86 |
R$ 83,92 |
R$ 164,07 |
R$ 676,68 |
|
30 |
NUBIA CRISTINA GAMA DA SILVA |
Auxiliar Administrativo | R$ 2.098,03 | R$ 174,84 | R$ 253,86 | R$ 83,92 | R$ 164,07 | R$ 676,68 |
|
TOTAIS |
R$ 62.012,66 |
R$ 5.167,72 |
R$ 7.503,53 |
R$ 2.480,51 |
R$ 4.849,39 |
R$ 20.001,15 |
||
1.8 CONCLUSÃO
Os valores referente ao dissídio da CCT SINDIRADIO 2025/2026 para os postos de Assistente de Operações Audiovisuais e da CCT SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS 2026/206 para os demais postos, já foram repassados aos colaboradores nos contracheques de Janeiro/2026.
Os valores dos 02 postos de Telefonistas que estavam ativos já não constaram mais para cálculo da NF e contingenciamento da conta vinculada de janeiro/2026.
A Contratada enviou a NF com os valores retroativos de janeiro a novembro/2025 referente ao 6º Termo Aditivo (reequilíbrio insumo de café) para os 02 postos de Copeira - processo 23103.001642/2026-11
Encaminha-se à gestão de contratos para solicitação da emissão da nota fiscal referente ao mês de janeiro/2026.
Porto Alegre, 10 de março de 2026.
Fiscal do Contrato
 | Documento assinado eletronicamente por Sibele Schneider de Lima, Assessora I da Prefeitura do Campus, em 10/03/2026, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2403330 e o código CRC B69293D9. |