GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
1. FISCALIZAÇÃO:
1.1 INFORMAÇÕES DO CONTRATO
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CONTRATO Nº: 22/2021 |
UNIDADE: PREFEITURA DO CAMPUS |
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CONTRATADA: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
CONTATO: (48) 3346-7887 |
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MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025 |
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DATA DE RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO: 08/12/2025 |
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 215.602,29 (para o total de 51 postos do contrato) |
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SERVIÇOS PRESTADOS: APOIO ADMINISTRATIVO |
VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 127.249,39 |
1.2 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
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2 |
CONTRACHEQUES |
X |
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3 |
VALE TRANSPORTE |
X |
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4 |
VALE ALIMENTAÇÃO |
X |
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5 |
FOLHAS PONTO |
X |
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6 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
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7 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
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8 |
PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL |
X |
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9 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
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10 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
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11 |
CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período) |
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X |
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12 |
TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período) |
X |
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13 |
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período) |
X |
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1.3 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Manter funcionários dentro dos horários especificados nos postos de trabalho, devendo as substituições serem realizadas tempestivamente, com prévio aviso ao fiscal do contrato, a fim de evitar atrasos e faltas dos colaboradores sem cobertura |
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Meta a cumprir |
100% dos postos cobertos por funcionários nos horários estabelecidos |
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Instrumento de medição |
Cartão-ponto dos funcionários |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização in loco |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de Cálculo |
Por ocorrência de atraso ou falta sem cobertura |
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Início de Vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Faixas de ajuste no pagamento |
Posto sem cobertura (período inferior a um dia inteiro): Glosa da quantidade de horas sem cobertura sobre o valor de cada posto em que houver ocorrência de atraso ou falta do funcionário, independentemente do número de ocorrências no mês. O valor da glosa, para cada ocorrência, obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP/CH mensal) x HF, em que: VP = Valor do posto CH mensal = Carga Horária mensal HF = Horas faltas |
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Posto sem cobertura (dia inteiro): · 1 ou 2 ocorrências no mês - glosa de 5% do valor mensal do posto em que ocorreu a falta. A glosa será aplicada sobre cada ocorrência no mesmo posto ou em postos diferentes. O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP1 X 0,05) + (VP2 X 0,05), em que: VP1 = Valor mensal do posto da primeira ocorrência VP2 = Valor mensal do posto da segunda ocorrência
· 3 ou mais ocorrências no mês - glosa de 1% do valor mensal do contrato Glosa = (VMC x 0,01), em que: VMC = Valor mensal do contrato |
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Sanções |
Em caso de 3 ou mais ocorrências de faltas o dia inteiro sem substituição no mês, além da aplicação da respectiva glosa, aplicar-se-á as seguintes sanções: · Na primeira ocorrência – Advertência pela Gestão da Execução do Contrato · Três ou mais ocorrências em 2 meses seguidos ou 3 meses alternados no período de 12 meses - multa prevista no item 23 do Termo de Referência |
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Nº 02 – Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Garantir a eficiência da prestação dos serviços e materiais fornecidos |
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Meta a cumprir |
100% do atendimento dos itens descritos no presente indicador |
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Instrumento de medição |
Planilhas de registros de ocorrências da fiscalização e feedback do público usuário |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização e verificação do cumprimento dos itens descritos |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de cálculo |
O número de pontos no mês refletirá inversamente o percentual de atingimento da meta, considerando o somatório de pontos para cada ocorrência. |
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Início da vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Itens de avaliação |
Descrição |
Pontos |
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1 |
Substituir funcionários sem comunicação prévia à Contratante. |
2 |
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2 |
Deixar de fornecer, dentro do prazo, informações ou documentos solicitados pela fiscalização do contrato. |
2 |
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3 |
Permitir a presença de empregado sem asseio pessoal. |
3 |
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4 |
Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo. |
3 |
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5 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem identificação (uso de crachás). |
3 |
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6 |
Permitir a falta de cordialidade no atendimento por parte de seus funcionários. |
4 |
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7 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). |
5 |
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8 |
Permitir funcionário fora do posto de forma a prejudicar o desempenho de sua função e/ou de outros. |
5 |
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9 |
Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos por culpa ou dolo de seus funcionários. |
7 |
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10 |
Deixar de fornecer os materiais e equipamentos no prazo e/ou nas quantidades e/ou qualidades estabelecidas. |
10 |
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Faixas de ajuste no pagamento |
de 00 a 20 pontos: 100% da meta = recebimento de 100% da nota. de 21 a 30 pontos: 98% da meta = recebimento de 98% da nota. de 31 a 40 pontos: 95% da meta = recebimento de 95% da nota. de 41 a 50 pontos: 90% da meta = recebimento de 90% da nota. Acima de 50 pontos: 85% da meta = recebimento de 85% da nota.
O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
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Sanções |
A ocorrência do ajuste “acima de 50 pontos” por 3 meses seguidos ou 4 meses intercalados no período de 12 meses, poderá ensejar rescisão contratual. |
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1.4 RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS
*Para nº de horas utilizar a fórmula (VP/CH mensal) x HF. Para dias inteiros, utilizar a fórmula conforme o número de ocorrências no mês: 1 ocorrência (VP1 x 0,05); 2 ocorrências (VP1 x 0,05) + (VP2 x 0,05); 3 ou mais ocorrências (VMC x 0,01).
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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| Data da ocorrência | Posto sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Memória de cálculo* | Memória de cálculo (com valores) | Ajuste no pagamento |
| (“nº horas” ou “dia inteiro”) | nº horas | n° horas (decimal) | (R$) | ||||
| 04/11/2025 | Copeira (Adriane) | 07:30 - 07:44 | 00:14 | 0,23 | (VP/CH mensal) x HF | (5221,52/200) x 0,23 | 6,09 |
| 26/11/2025 | Copeira (Adriane) | 07:30 - 07:44 | 00:14 | 0,23 | (VP/CH mensal) x HF | (5221,52/200) x 0,23 | 6,09 |
| 28/112025 | Aux. Adm (Chaiane) | 08:40 - 12:20 | 04:20 | 4,33 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 4,33 | 91,32 |
| 05/11/2025 | Aux. Adm (Gabriel) | 08:00 - 12:13 | 04:13 | 4,22 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 4,22 | 88,86 |
| 06/11/2025 | Aux. Adm (Gabriel) | 08:00 - 12:25 | 04:25 | 4,42 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 4,42 | 93,08 |
| 04/11/2025 | Recepcionista (Luana) | 10:42 - 11:24 | 00:42 | 0,70 | (VP/CH mensal) x HF | (4245,39/220) x 0,70 | 13,51 |
| 10/11/2025 | Telefonista (Ivonise) | 13:15 - 13:45 | 00:30 | 0,50 | (VP/CH mensal) x HF | (3402,15/150) x 0,50 | 11,34 |
| 25/11/2025 | Aux. Adm (Kathiele) | 08:00 - 12:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 4,00 | 84,30 |
| 03/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 08:00 - 11:20 | 03:20 | 3,33 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,33 | 74,04 |
| 04/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 4,00 | 88,85 |
| 05/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 4,00 | 88,85 |
| 06/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 13:25 - 16:50 | 03:25 | 3,42 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,42 | 75,89 |
| 07/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 4,00 | 88,85 |
| 26/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 08:30 - 12:00 | 03:30 | 3,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,50 | 77,74 |
| 28/11/2025 | Aux. Adm (Lituane) | 13:12 - 17:00 | 03:48 | 3,80 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,80 | 84,41 |
| 24/11/2025 | Aux. Adm (Maria Eduarda Melo) | 09:00 - 11:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 2,00 | 44,42 |
| 25/11/2025 | Aux. Adm (Maria Eduarda Melo) | 13:00 - 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 4,00 | 88,85 |
| 26/11/2025 | Aux. Adm (Maria Eduarda Melo) | 13:25 - 17:25 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 4,00 | 88,85 |
| 27/11/2025 | Aux. Adm (Maria Eduarda Melo) | 09:00 - 12:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 3,00 | 66,64 |
| 07/11/2025 | Aux. Adm (Renata) | 09:00 - 10:30 | 01:30 | 1,50 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 1,50 | 31,61 |
| 13/11/2025 | Aux. Adm (Renata) | 09:00 - 09:14 | 00:14 | 0,23 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 0,23 | 4,92 |
| 07/11/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 12:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 2,00 | 42,15 |
| 13/11/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:19 | 00:19 | 0,32 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 0,32 | 6,67 |
| 07/11/2025 | Aux. Adm (Tarissa) | 08:50 - 10:50 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4214,80/200) x 2,00 | 42,15 |
| 04/11/2025 | Aux. Adm (Thais) | 10:00 - 12:16 | 02:16 | 2,27 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 2,27 | 50,35 |
| 13/11/2025 | Aux. Adm (Vandressa) | 09:00 - 09:17 | 00:17 | 0,28 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 0,28 | 6,29 |
| 24/11/2025 | Aux. Adm (Vandressa) | 09:00 - 09:39 | 00:39 | 0,65 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 0,65 | 14,44 |
| 27/11/2025 | Aux. Adm (Vandressa) | 16:20 - 18:20 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4442,38/200) x 2,00 | 44,42 |
| 04/11/2025 | Recepcionista (Vitoria) | 07:30 - 07:43 | 00:13 | 0,22 | (VP/CH mensal) x HF | (4245,39/220) x 0,22 | 4,18 |
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Total de Glosa1 (R$) |
1509,14 |
||||||
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Nº 02 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
|||
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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Nº do Item |
Data da ocorrência |
Descrição e Observação |
Pontuação |
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Total de pontos |
|
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Meta atingida (%) |
100% |
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Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
Total de Glosa2 (R$) |
- |
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Obs: Neste Relatório deverá ser anotado o número do item definido para a ocorrência, a data da ocorrência, sua descrição, observação se houver e a pontuação correspondente, conforme definidos no Quadro Nº 2 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços.
Conforme o somatório da pontuação de ocorrências no mês, será aferida a meta atingida de prestação dos serviços e aplicado o percentual de ajuste de pagamento correspondente sobre o valor mensal do contrato.
GLOSA TOTAL DO PERÍODO
O valor total de glosa a ser aplicado na nota fiscal do contrato referente ao período consistirá no somatório da glosa relativa ao Controle de cobertura dos postos de trabalho (Glosa1) com a glosa referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços (Glosa2).
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Glosa Total do Período - NOVEMBRO/2025 |
|
|
Valor de Glosa1 (R$) |
1509,14 |
|
Valor de Glosa2 (R$) |
0 |
|
Valor total de glosa (R$) (Glosa1 + Glosa2) |
1509,14 |
Observações: As ocorrências de falta de cobertura dos postos de trabalho dentro do período geraram desconto da Nota Fiscal no mês de Novembro/2025 no total de R$ 1509,14.
1.5 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização compreende o período de 01/11/2025 até o dia 30/11/2025, sendo realizada pela fiscal Sibele Schneider de Lima – Siape n° 2112222.
POSTOS ATIVADOS - O contrato de apoio administrativo iniciou sua vigência em 21/06/2021 com a ativação imediata dos seguintes postos:
- 1 posto de auxiliar administrativo (Setor: Prefeitura do Campus): segunda a sexta, das 8h às 17h;
- 1 posto de telefonista 30h (Setor: Sala Telefonia): segunda a sexta, das 10h às 16h; e
- 1 posto de supervisor administrativo 44h (Setor: Sala Supervisão): segunda a sexta, das 8h às 17h48min.
A partir do dia 21/02/2022 foram ativados 2 postos de Assistente de Operações Audiovisuais para o Núcleo de Apoio às Salas de acordo com a solicitação registrada nos documentos 1309659, 1309675 e 1317578.
Em virtude do retorno gradual das atividades administrativas na UFCSPA, foi realizada consulta às Pró-Reitorias e Reitoria sobre o interesse de ativação de postos terceirizados de apoio administrativo (Processo 23103.004568/2022-61). Assim, foram ativados no mês de abril 08 postos previstos no contrato:
1) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
2) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sexta - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
3) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
4) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
5) Telefonista 30h - Sala Telefonia Prédio 2 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 19/04/2022
6) Recepcionista 44h - Prefeitura do Campus Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 20/04/2022
7) Auxiliar Administrativo 40h - DAP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 25/04/2022
8) Auxiliar Administrativo 40h - PROGESP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 27/04/2022
Em continuidade à ativação de postos solicitados na consulta realizada através do Processo 23103.004568/2022-61, foram ativados mais 02 postos de trabalho no mês de maio e 03 postos no mês de julho:
1) Auxiliar Administrativo 40h - COREME/COREMU Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 02/05/2022
2) Auxiliar Administrativo 40h - Escritório de Projetos/NITE Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 03/05/2022
3) Copeira 40h - Reitoria e Pró-Reitorias Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/07/2022
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROEXT Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
5) Auxiliar Administrativo 40h - Gabinete da Reitoria Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
Em atendimento à solicitação de ativação de postos contido nos Processos 23103.014068/2023-18 e 23103.016312/2023-87, foram ativados mais 04 postos de trabalho no ano de 2023, sendo eles:
1) Copeira 40h - Copa Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/09/2023
2) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 04/09/2023
3) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno até 19h)- ATIVADO EM 04/09/2023
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROGRAD / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno)- ATIVADO EM 04/09/2023 (Posto RESERVA de Auxiliar Administrativo)
Também, conforme Ofício 366/2023/PREF, contido no Processo 23103.004568/2022-61, foi realizada a supressão de 01 posto de Recepcionista do setor Prefeitura do Campus e ativação de 01 posto de Auxiliar Administrativo para atender as demandas do setor. A substituição do posto ocorreu em 01/09/2023 e foi mantido a mesma colaboradora para a nova função.
Em Abril/2024, foi realizada ativação de 03 postos de Auxiliar Administrativo (RESERVA) através do Ofício 441/2024/PREF (Ev. 1859498), contido no Processo 23103.004568/2022-61, sendo eles:
01) Auxiliar Administrativo 40h - Secretaria dos Cursos de Graduação / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
02) Auxiliar Administrativo 40h - Auditoria Interna / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
03) Auxiliar Administrativo 40h - Coordenação de Assuntos Estudantis / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 15/04/2024
Ativação de Postos em 2025:
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Assessoria de Comunicação (ASCOM) através do Ofício 561/2025/PREF (Ev. 2184759), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 20/05/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Inclusão e Diversidade (NID) através do Ofício 577/2025/PREF (Ev. 2221771), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 15/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Agência de Inovação/PROPPGI (INOVA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
- 01 posto de Auxiliar Administrativo (RESERVA) - Pró- Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) através do Ofício 580/2025/PREF (Ev. 2232644), Processo 23103.004568/2022-61 - ATIVADO EM 28/07/2025.
FALTAS - Na "Planilha Diária de Ocorrências" (Ev. 2352084) constam as faltas/atrasos nos pontos dos funcionários, com as devidas justificativas e informações das ocorrências.
Os postos em que não houve cobertura de faltas dos funcionários constam na tabela no item 1.4 - Relatório de Ocorrências de faltas, motivo pelo qual foram descontados valores da nota fiscal decorrentes da aplicação do item nº 01 do IMR que avalia o Controle de cobertura dos postos de trabalho. A conferência dos descontos a serem aplicados foram conferidos previamente pela Contratada (Ev. 2352095).
DOCUMENTAÇÃO - A documentação referente ao processo de pagamento mensal de Novembro/2025 foi recebida e analisada (Ev. 2349212), assim como a documentação complementar referente às coberturas de faltas no período (Ev. 2352091).
SUBSTITUIÇÕES - No mês de Novembro/2025 houve as seguintes substituições no quadro de funcionários da Contratada na UFCSPA:
- 23/10 a 11/11/2025: o funcionário Fernando Bellini Sandri (Auxiliar Administrativo - DERCA) fruiu de férias de 23/10/2025 a 11/11/2025 relativas ao poder aquisitivo de 04/09/2024 à 03/09/2025. A cobertura foi realizada pela horista Tatyele Thier Melo. Foi enviado na documentação mensal de outubro/2025 os comprovantes de aviso e recibo de férias.
- 24/11/2025: A funcionária Maria Eduarda Melo de Campos foi demitida no dia 24/11 sem cumprimento de aviso prévio (indenizado). A cobertura do posto foi realizada por horistas da empresa até a contratação de novo funcionário efetivo em 01/12/2025. A documentação de rescisão ainda não foi enviada.
Rescisão Pâmela Cristin dos Santos Jorge - foram enviados junto com a documentação mensal os comprovantes da rescisão da colaboradora que exercia as atividades no contrato nº 22/2021. Porém, ao se afastar por licença maternidade, foi efetivada outra colaboradora no posto. Assim, foi solicitado o desligamento/colocada à disposição da empresa, pois não havia vaga para ocupar na UFCSPA. O desligamento ocorreu em 18/11/2025.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO:
PONTO FACULTATIVO - Em conformidade com a Portaria MGI Nº 9.783, de 27 de dezembro de 2024 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o dia 20 de novembro foi feriado (Dia da Consciência Negra) e, de acordo com calendário acadêmico da UFCSPA aprovado pelo CONSUN, os dias 21 e 22 de novembro de 2025 foram considerados ponto facultativo na UFCSPA. Sendo assim, foram suspensas as atividades acadêmicas e administrativas na UFCSPA. Considerando o disposto na Nota Técnica nº 66/2018-MP e no Memorando Circular n.º 001/2018-PROAD que dispõem sobre liberação de funcionários terceirizados em dias de ponto facultativos, recesso, etc., a Prefeitura do Campus, através dessa fiscalização, definiu liberar todos os funcionários do contrato nº 22/2021 nos referidos dias (21 e 22/11/2025), conforme consta orientação no e-mail enviado à Contratada (Ev. 2352094). A fiscalização do contrato adotou pela aplicação do desconto na nota fiscal das verbas indenizatórias de VA e VT não utilizados no dia de liberação pelos funcionários, totalizando R$ 1.105,31 para os dias de liberação em novembro/2025, conforme consta na memória de cálculo abaixo:
|
GLOSA VERBAS INDENIZATÓRIAS - 21 e 22 de novembro de 2025 |
|||
|
Vale Alimentação (VA) não utilizado |
|||
|
Total de funcionários liberados |
Nº de VA não utilizados |
Valor Unitário (conforme CCT) |
Subtotal |
|
28 funcionários (21/11/2025 - dia de semana) |
28 Vale Alimentação |
R$ 25,42 (VA) |
R$ 711,76 |
|
2 funcionários (21/11/2025 - telefonistas) |
2 Vale Lanche |
R$ 12,71 (VL) |
R$ 25,42 |
|
3 funcionários (22/11/2025 - sábado) |
3 Vale Lanche |
R$ 12,71 (VL) |
R$ 38,13 |
|
Vale Transporte (VT) não utilizado |
|||
|
Total de funcionários liberados |
Nº de VT não utilizados - ida e volta |
Valor Unitário (conforme planilha de custos) |
Subtotal |
|
30 funcionários (21/11/2025 - dia de semana) |
60 |
R$ 5,00 |
R$ 300,00 |
|
3 funcionários (22/11/2025 - sábado) |
6 |
R$ 5,00 |
R$ 30,00 |
|
TOTAL |
R$ 1.105,31 |
||
QUALIDADE DO SERVIÇO - Na avaliação do item nº 2 do IMR referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços, não foram verificadas ocorrências que ensejassem a aplicação de pontos e consequentemente o desconto de valores na nota fiscal. No período, a fiscalização observou que os funcionários estavam devidamente uniformizados e identificados com crachá da Contratada.
DOCUMENTOS PENDENTES - não há documentos pendentes no processo de pagamento ref: 11/2025.
RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS - Solicitado esclarecimentos por e-mail (Ev.2359447):
DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM SETEMBRO/2025 -
Tatyele Melo realizou 1h extra no dia 09/09 como cobertura de falta (18h - 19h), porém não recebeu - realizado o pagamento em novembro/2025
Lituane Roza Moreira se ausentou dia 12/09 e apresentou atestado, porém foi descontada (R$ 29,31 + DSR 65,49) - solicitado esclarecimentos e ressarcimento para a empresa
DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM OUTUBRO/2025 -
Gabriela atrasou no dia 06/10 e foi autorizada a compensar no mesmo dia, porém foi descontada R$ 72,04 +2,46 - solicitado ressarcimento para a empresa
DESCONTOS INDEVIDOS DOS FUNCIONÁRIOS EM NOVEMBRO/2025 -
Chaiane foi descontada 2 DSR, porém o dia 28/11 foi uma dispensa legal (doação de sangue)
Kerolyn foi descontada dia 06/11 mesmo realizando a compensação autorizada e também foi descontada DSR
Lituane foi descontada DSR mesmo de atestado o mês todo
1.6 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Os 51 postos de trabalho previstos no contrato serão ativados gradualmente conforme houver a retomada das atividades e de acordo com a necessidade da instituição.
O pagamento pelos serviços prestados é proporcional aos custos de cada posto multiplicado pelo quantitativo de postos ativos no contrato. O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos aos 30 postos ativados.
Em 20/01/2025 foi assinado o Termo de Apostilamento (Ev. 2101051) referente à Repactuação do reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho SINDIRÁDIO 2024/2025 (Ev. 2095428), e também da Repactuação da Convenção Coletiva 2025/2025 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS (Ev.2095432). Assim, o valor mensal do contrato de R$ 202.020,66 passou a ser de R$ 202.950,76 a partir de 11 de novembro de 2024, e a partir de 01/01/2025 para R$ 216.018,28 (para os 51 postos previstos). Após a análise dos custos fixos ou variáveis não renováveis para a prorrogação do contrato conforme Parecer 139/2025/DCF/PROAD/REITORIA/ UFCSPA (Ev. 2109050) e Planilha de Custos (Ev. 2110200), o quinto Termo Aditivo ficou com valor mensal da contratação de R$ 215.602,29 a partir de 21/06/2025 (Ev. 2138320).
A memória de cálculo para composição dos valores da nota fiscal consta na tabela a seguir:
|
Relação de Postos |
Item |
Descrição |
Unidade de Medida |
Carga Horária Semanal |
Valor unitário mensal do posto (B) |
Quantidade de postos ativos (A) |
Valor Total Mensal dos serviços (C=AxB) |
|
1 - Campus Central e Arquivo |
1 |
Assistente de Operações Audiovisuais |
Posto |
44h |
R$ 4.126,21 |
4 |
R$ 16.504,84 |
|
2 |
Auxiliar Administrativo |
Posto |
40h |
R$ 4.442,38 |
10 |
R$ 44.423,80 |
|
|
2 |
Auxiliar Administrativo RESERVA |
Posto |
40h |
R$ 4.214,80 |
9 |
R$ 37.933,20 |
|
|
4 |
Copeira |
Posto |
40h |
R$ 5.221,52 |
2 |
R$ 10.443,04 |
|
|
5 |
Recepcionista |
Posto |
44h |
R$ 4.245,39 |
2 |
R$ 8.490,78 |
|
|
6 |
Supervisor Administrativo |
Posto |
44h |
R$ 5.263,88 |
1 |
R$ 5.263,88 |
|
|
7 |
Telefonista |
Posto |
30h |
R$ 3.402,15 |
2 |
R$ 6.804,30 |
|
|
Valor mensal dos serviços |
30 |
R$ 129.863,84 |
|||||
|
GLOSA |
|||||||
|
Valor da glosa item nº 1 do IMR |
R$ 1509,14 |
||||||
|
Valor da glosa item nº 2 do IMR |
R$ 0,00 |
||||||
|
Glosa ponto facultativo 21 e 22/11/2025 (Ponte Acadêmica Dia da Consciência Negra) VT / VA para 30 funcionários (21/11) e 3 funcionários (22/11) |
R$ 1.105,31 |
||||||
|
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REF.: NOVEMBRO/2025 |
R$ 127.249,39 |
||||||
1.7 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO
Deverá ser destacado destes valores a quantia de R$ 18.514,93 referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos 30 funcionários efetivos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela:
|
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Novembro/2025 |
||||||||
|
Ordem |
Nome do Empregado |
Cargo |
Remuneração (Salário base + adicionais ) |
13º salário |
Férias e terço constitucional |
Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado |
Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° |
Total a ser provisionado |
| 100% | 8,33% | 12,10% | 4,00% | 7,82% | 32,25% | |||
|
1 |
IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO |
Telefonista |
R$ 1.557,92 |
R$ 129,83 |
R$ 188,51 |
R$ 62,32 |
R$ 121,83 |
R$ 502,48 |
|
2 |
KAROLINE ABREU MARQUES |
Supervisor Administrativo |
R$ 2.377,20 |
R$ 198,10 |
R$ 287,64 |
R$ 95,09 |
R$ 185,90 |
R$ 766,73 |
|
3 |
THAIS DOS SANTOS JORGE |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
4 |
PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
5 |
MARCIO LUCIANO FLORES |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
6 |
MAYARA MOSSINI LOPES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
7 |
LUCAS ALVES BRAGA |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
8 |
VITORIA DUARTE MACHADO |
Recepcionista |
R$ 1.869,50 |
R$ 155,79 |
R$ 226,21 |
R$ 74,78 |
R$ 146,19 |
R$ 602,98 |
|
9 |
HELEN GONCALVES GOMES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
10 |
LUANA PINTO DA SILVA |
Recepcionista |
R$ 1.869,50 |
R$ 155,79 |
R$ 226,21 |
R$ 74,78 |
R$ 146,19 |
R$ 602,98 |
|
11 |
NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
12 |
MILENA BIERHAL QUEVEDO |
Telefonista |
R$ 1.557,92 |
R$ 129,83 |
R$ 188,51 |
R$ 62,32 |
R$ 121,83 |
R$ 502,48 |
|
13 |
MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
14 |
GABRIELA MELLO DOS SANTOS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
15 |
LITUANE DA ROZA MOREIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
16 |
MARIA EDUARDA MELO DE CAMPOS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
17 |
VANDRESSA CORREA SANTAREM |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
18 |
ADRIANE DIAS ANDRADE |
Copeira |
R$ 1.803,91 |
R$ 150,33 |
R$ 218,27 |
R$ 72,16 |
R$ 141,07 |
R$ 581,82 |
|
19 |
KAIOLANE BARBOSA PEREIRA |
Copeira |
R$ 1.803,91 |
R$ 150,33 |
R$ 218,27 |
R$ 72,16 |
R$ 141,07 |
R$ 581,82 |
|
20 |
KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
21 |
FERNANDO BELLINI SANDRI |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
22 |
CHAIANNE BARRETO DA COSTA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
23 |
RENATA LEMOS DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
24 |
RUBIA CRISTINE GAMA DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
25 |
KATHIELE MENDES OLIVEIRA DOS SANTOS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
26 |
FABRICIO JESUS MERGEN DE OLIVEIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
27 |
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CRUZ |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 359,07 |
|
28 |
GABRIEL SUTOFF GROSS |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
29 |
TARISSA SANTOS DA COSTA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
30 |
EVELLYN DOS PASSOS DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
TOTAIS |
R$ 57.404,71 |
R$ 4.783,73 |
R$ 6.945,97 |
R$ 2.296,19 |
R$ 4.489,05 |
R$ 18.514,93 |
||
1.8 CONCLUSÃO
Encaminha-se à gestão de contratos para solicitação da emissão da nota fiscal referente ao mês de novembro/2025.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2025.
Fiscal do Contrato
 | Documento assinado eletronicamente por Sibele Schneider de Lima, Assessora I da Prefeitura do Campus, em 17/12/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2351588 e o código CRC CF68585E. |