GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
1. FISCALIZAÇÃO:
1.1 INFORMAÇÕES DO CONTRATO
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CONTRATO Nº: 22/2021 |
UNIDADE: PREFEITURA DO CAMPUS |
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CONTRATADA: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA |
CONTATO: (48) 3346-7887 |
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MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2025 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2025 A 31/01/2025 |
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DATA DE RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO: 11/02/2025 |
VALOR MENSAL CONTRATO: R$216.018,28 (para o total de 51 postos do contrato) |
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SERVIÇOS PRESTADOS: APOIO ADMINISTRATIVO |
VALOR TOTAL DA FATURA: R$107.821,72 |
1.2 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA
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Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
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1 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
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2 |
CONTRACHEQUES |
X |
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3 |
VALE TRANSPORTE |
X |
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4 |
VALE ALIMENTAÇÃO |
X |
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5 |
FOLHAS PONTO |
X |
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6 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
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7 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
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8 |
PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL |
X |
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9 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
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10 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
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11 |
CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período) |
X |
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12 |
TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período) |
X |
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13 |
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período) |
X |
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1.3 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Manter funcionários dentro dos horários especificados nos postos de trabalho, devendo as substituições serem realizadas tempestivamente, com prévio aviso ao fiscal do contrato, a fim de evitar atrasos e faltas dos colaboradores sem cobertura |
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Meta a cumprir |
100% dos postos cobertos por funcionários nos horários estabelecidos |
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Instrumento de medição |
Cartão-ponto dos funcionários |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização in loco |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de Cálculo |
Por ocorrência de atraso ou falta sem cobertura |
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Início de Vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Faixas de ajuste no pagamento |
Posto sem cobertura (período inferior a um dia inteiro): Glosa da quantidade de horas sem cobertura sobre o valor de cada posto em que houver ocorrência de atraso ou falta do funcionário, independentemente do número de ocorrências no mês. O valor da glosa, para cada ocorrência, obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP/CH mensal) x HF, em que: VP = Valor do posto CH mensal = Carga Horária mensal HF = Horas faltas |
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Posto sem cobertura (dia inteiro): · 1 ou 2 ocorrências no mês - glosa de 5% do valor mensal do posto em que ocorreu a falta. A glosa será aplicada sobre cada ocorrência no mesmo posto ou em postos diferentes. O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = (VP1 X 0,05) + (VP2 X 0,05), em que: VP1 = Valor mensal do posto da primeira ocorrência VP2 = Valor mensal do posto da segunda ocorrência
· 3 ou mais ocorrências no mês - glosa de 1% do valor mensal do contrato Glosa = (VMC x 0,01), em que: VMC = Valor mensal do contrato |
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Sanções |
Em caso de 3 ou mais ocorrências de faltas o dia inteiro sem substituição no mês, além da aplicação da respectiva glosa, aplicar-se-á as seguintes sanções: · Na primeira ocorrência – Advertência pela Gestão da Execução do Contrato · Três ou mais ocorrências em 2 meses seguidos ou 3 meses alternados no período de 12 meses - multa prevista no item 23 do Termo de Referência |
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Nº 02 – Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
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Item |
Descrição |
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Finalidade |
Garantir a eficiência da prestação dos serviços e materiais fornecidos |
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Meta a cumprir |
100% do atendimento dos itens descritos no presente indicador |
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Instrumento de medição |
Planilhas de registros de ocorrências da fiscalização e feedback do público usuário |
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Forma de acompanhamento |
Fiscalização e verificação do cumprimento dos itens descritos |
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Periodicidade |
Mensal |
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Mecanismo de cálculo |
O número de pontos no mês refletirá inversamente o percentual de atingimento da meta, considerando o somatório de pontos para cada ocorrência. |
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Início da vigência |
Data da assinatura do contrato e início da execução dos serviços |
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Itens de avaliação |
Descrição |
Pontos |
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1 |
Substituir funcionários sem comunicação prévia à Contratante. |
2 |
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2 |
Deixar de fornecer, dentro do prazo, informações ou documentos solicitados pela fiscalização do contrato. |
2 |
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3 |
Permitir a presença de empregado sem asseio pessoal. |
3 |
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4 |
Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo. |
3 |
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5 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem identificação (uso de crachás). |
3 |
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6 |
Permitir a falta de cordialidade no atendimento por parte de seus funcionários. |
4 |
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7 |
Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). |
5 |
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8 |
Permitir funcionário fora do posto de forma a prejudicar o desempenho de sua função e/ou de outros. |
5 |
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9 |
Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos por culpa ou dolo de seus funcionários. |
7 |
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10 |
Deixar de fornecer os materiais e equipamentos no prazo e/ou nas quantidades e/ou qualidades estabelecidas. |
10 |
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Faixas de ajuste no pagamento |
de 00 a 20 pontos: 100% da meta = recebimento de 100% da nota. de 21 a 30 pontos: 98% da meta = recebimento de 98% da nota. de 31 a 40 pontos: 95% da meta = recebimento de 95% da nota. de 41 a 50 pontos: 90% da meta = recebimento de 90% da nota. Acima de 50 pontos: 85% da meta = recebimento de 85% da nota.
O valor da glosa obedecerá ao seguinte cálculo: Glosa = Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
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Sanções |
A ocorrência do ajuste “acima de 50 pontos” por 3 meses seguidos ou 4 meses intercalados no período de 12 meses, poderá ensejar rescisão contratual. |
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1.4 RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS
*Para nº de horas utilizar a fórmula (VP/CH mensal) x HF. Para dias inteiros, utilizar a fórmula conforme o número de ocorrências no mês: 1 ocorrência (VP1 x 0,05); 2 ocorrências (VP1 x 0,05) + (VP2 x 0,05); 3 ou mais ocorrências (VMC x 0,01).
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Nº 01 - Controle de cobertura dos postos de trabalho |
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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| Data da ocorrência | Posto sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Tempo sem cobertura | Memória de cálculo* | Memória de cálculo (com valores) | Ajuste no pagamento |
| (“nº horas” ou “dia inteiro”) | nº horas | n° horas (decimal) | (R$) | ||||
| 08/01/2025 | Aux. Adm (Cristian) | 17:00 - 21:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 4,0 | 84,50 |
| 09/01/2025 | Aux. Adm (Cristian) | 16:20 - 21:00 | 04:40 | 4,67 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 4,67 | 98,59 |
| 10/01/2025 | Superv. Adm (Karoline) | 08:00 - 08:24 | 00:24 | 0,40 | (VP/CH mensal) x HF | (5276,77/220) x 0,40 | 9,59 |
| 07/01/2025 | Ivonise (Telefonista) | 17:00 - 19:20 | 02:20 | 2,33 | (VP/CH mensal) x HF | (3410,58/150) x 2,33 | 53,05 |
| 06/01/2025 | Assit.Audiov (Nicolas - férias) | 13:00- 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4135,99/220) x 4,0 | 75,20 |
| 08/01/2025 | Assit.Audiov (Nicolas - férias) | 13:00- 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4135,99/220) x 4,0 | 75,20 |
| 09/01/2025 | Assit.Audiov (Nicolas - férias) | 13:00- 17:00 | 04:00 | 4,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4135,99/220) x 4,0 | 75,20 |
| 27/01/2025 | Aux. Adm (Helen - férias) | 10:00 - 13:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,0 | 66,66 |
| 13/01/2025 | Copeira (Francieli) | 07:30 - 09:40 | 02:10 | 2,17 | (VP/CH mensal) x HF | (5331,28/200) x 2,17 | 57,76 |
| 13/01/2025 | Aux. Adm (Pamela - férias) | 10:00 - 13:40 | 03:40 | 3,67 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,67 | 81,48 |
| 13/01/2025 | Aux. Adm (Vandressa) | 09:00 - 10:00 | 01:00 | 1,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 1,00 | 22,22 |
| 13/01/2025 | Aux. Adm (Vandressa) | 13:40 - 18:00 | 04:20 | 4,33 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 4,33 | 96,29 |
| 17/01/2025 | Aux. Adm (Renata) | 10:22 - 11:54 | 01:32 | 1,53 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 1,53 | 32,39 |
| 06/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 13:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 3,0 | 63,38 |
| 06/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 17:00 - 19:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 2,0 | 42,25 |
| 20/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:23 | 00:23 | 0,38 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 0,38 | 8,10 |
| 23/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:38 | 00:38 | 0,63 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 0,63 | 13,38 |
| 28/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:26 | 00:26 | 0,43 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 0,43 | 9,15 |
| 29/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:24 | 00:24 | 0,40 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 0,40 | 8,45 |
| 30/01/2025 | Aux. Adm (Rúbia) | 10:00 - 10:19 | 00:19 | 0,32 | (VP/CH mensal) x HF | (4225,08/200) x 0,32 | 6,69 |
| 28/01/2025 | Aux. Adm (Sarah) | 08:00 - 10:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 2,00 | 44,44 |
| 28/01/2025 | Aux. Adm (Sarah) | 14:00 - 17:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,00 | 66,66 |
| 29/01/2025 | Aux. Adm (Sarah) | 08:00 - 10:00 | 02:00 | 2,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 2,00 | 44,44 |
| 29/01/2025 | Aux. Adm (Sarah) | 14:00 - 17:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,00 | 66,66 |
| 28/01/2025 | Aux. Adm (Helen - férias) | 10:00 - 13:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,00 | 66,66 |
| 29/01/2025 | Aux. Adm (Helen - férias) | 10:00 - 13:00 | 03:00 | 3,00 | (VP/CH mensal) x HF | (4444,1/200) x 3,00 | 66,66 |
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Total de Glosa1 (R$) |
1335,05 |
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Nº 02 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços |
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO |
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Nº do Item |
Data da ocorrência |
Descrição e Observação |
Pontuação |
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Total de pontos |
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Meta atingida (%) |
100% |
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Valor mensal do contrato x [1-(%meta atingida/100)] |
Total de Glosa2 (R$) |
- |
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Obs: Neste Relatório deverá ser anotado o número do item definido para a ocorrência, a data da ocorrência, sua descrição, observação se houver e a pontuação correspondente, conforme definidos no Quadro Nº 2 - Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços.
Conforme o somatório da pontuação de ocorrências no mês, será aferida a meta atingida de prestação dos serviços e aplicado o percentual de ajuste de pagamento correspondente sobre o valor mensal do contrato.
GLOSA TOTAL DO PERÍODO
O valor total de glosa a ser aplicado na nota fiscal do contrato referente ao período consistirá no somatório da glosa relativa ao Controle de cobertura dos postos de trabalho (Glosa1) com a glosa referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços (Glosa2).
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Glosa Total do Período - JANEIRO/2025 |
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Valor de Glosa1 (R$) |
1335,05 |
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Valor de Glosa2 (R$) |
0 |
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Valor total de glosa (R$) (Glosa1 + Glosa2) |
1335,05 |
Observações: As ocorrências de falta de cobertura dos postos de trabalho dentro do período geraram desconto da Nota Fiscal no mês de Janeiro/2025 no total de R$ 1335,05
1.5 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização compreende o período de 01/01/2025 até o dia 31/01/2025, sendo realizada pela fiscal Sibele Schneider de Lima – Siape n° 2112222.
POSTOS ATIVADOS - O contrato de apoio administrativo iniciou sua vigência em 21/06/2021 com a ativação imediata dos seguintes postos:
- 1 posto de auxiliar administrativo (Setor: Prefeitura do Campus): segunda a sexta, das 8h às 17h;
- 1 posto de telefonista 30h (Setor: Sala Telefonia): segunda a sexta, das 10h às 16h; e
- 1 posto de supervisor administrativo 44h (Setor: Sala Supervisão): segunda a sexta, das 8h às 17h48min.
A partir do dia 21/02/2022 foram ativados 2 postos de Assistente de Operações Audiovisuais para o Núcleo de Apoio às Salas de acordo com a solicitação registrada nos documentos 1309659, 1309675 e 1317578.
Em virtude do retorno gradual das atividades administrativas na UFCSPA, foi realizada consulta às Pró-Reitorias e Reitoria sobre o interesse de ativação de postos terceirizados de apoio administrativo (Processo 23103.004568/2022-61). Assim, foram ativados no mês de abril 08 postos previstos no contrato:
1) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
2) Recepcionista 44h - Recepção Prédio 1 (segunda a sexta - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
3) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - diurno) - ATIVADO EM 18/04/2022
4) Assistente em Operações Audiovisuais 44h - Apoio às Salas Prédio 1 (segunda a sábado - noturno) - ATIVADO EM 18/04/2022
5) Telefonista 30h - Sala Telefonia Prédio 2 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 19/04/2022
6) Recepcionista 44h - Prefeitura do Campus Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 20/04/2022
7) Auxiliar Administrativo 40h - DAP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 25/04/2022
8) Auxiliar Administrativo 40h - PROGESP Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 27/04/2022
Em continuidade à ativação de postos solicitados na consulta realizada através do Processo 23103.004568/2022-61, foram ativados mais 02 postos de trabalho no mês de maio e 03 postos no mês de julho:
1) Auxiliar Administrativo 40h - COREME/COREMU Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 02/05/2022
2) Auxiliar Administrativo 40h - Escritório de Projetos/NITE Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 03/05/2022
3) Copeira 40h - Reitoria e Pró-Reitorias Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/07/2022
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROEXT Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
5) Auxiliar Administrativo 40h - Gabinete da Reitoria Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 18/07/2022
Em atendimento à solicitação de ativação de postos contido nos Processos 23103.014068/2023-18 e 23103.016312/2023-87, foram ativados mais 04 postos de trabalho no ano de 2023, sendo eles:
1) Copeira 40h - Copa Prédio 3 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/09/2023
2) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 04/09/2023
3) Auxiliar Administrativo 40h - DERCA / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno até 19h)- ATIVADO EM 04/09/2023
4) Auxiliar Administrativo 40h - PROGRAD / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno)- ATIVADO EM 04/09/2023 (Posto RESERVA de Auxiliar Administrativo)
Também, conforme Ofício 366/2023/PREF, contido no Processo 23103.004568/2022-61, foi realizada a supressão de 01 posto de Recepcionista do setor Prefeitura do Campus e ativação de 01 posto de Auxiliar Administrativo para atender as demandas do setor. A substituição do posto ocorreu em 01/09/2023 e foi mantido a mesma colaboradora para a nova função.
Em Abril/2024, foi realizada ativação de 03 postos de Auxiliar Administrativo (RESERVA) através do Ofício 441/2024/PREF (Ev. 1859498), contido no Processo 23103.004568/2022-61, sendo eles:
01) Auxiliar Administrativo 40h - Secretaria dos Cursos de Graduação / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
02) Auxiliar Administrativo 40h - Auditoria Interna / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 01/04/2024
03) Auxiliar Administrativo 40h - Coordenação de Assuntos Estudantis / Prédio 1 (segunda a sexta - diurno) - ATIVADO EM 15/04/2024
FALTAS - Na "Planilha Diária de Ocorrências" (Ev. 2129541) constam as faltas/atrasos nos pontos dos funcionários, com as devidas justificativas e informações das ocorrências.
Os postos em que não houve cobertura de faltas dos funcionários constam na tabela no item 1.4 - Relatório de Ocorrências de faltas, motivo pelo qual foram descontados valores da nota fiscal decorrentes da aplicação do item nº 01 do IMR que avalia o Controle de cobertura dos postos de trabalho. A conferência dos descontos a serem aplicados foram conferidos previamente pela Contratada (Ev. 2130619).
DOCUMENTAÇÃO - A documentação referente ao processo de pagamento mensal de Janeiro/2025 foi recebida e analisada (Ev. 2118509), assim como a documentação complementar referente às coberturas de faltas no período (Ev. 2129543) e demais comprovantes (Ev. 2130621, 2130622).
- comprovantes de salário foram enviados do ano anterior (2024) -solicitado para a empresa os comprovantes de Janeiro/2025 e enviados na documentação complementar (SEI 2130621)
- falta atualização da documentação da Renata Lemos como Auxiliar Adm (posto efetivo) - contrato, CTPS e ficha funcional da empresa (os documentos enviados estão como horista para a função recepcionista) - enviar na próxima competência
- vale alimentação não foi pago com o valor atualizado da CCT SEEAC 2025 (R$ 25,42) e foram pagos 14 dias apenas (descontados os 6 dias de recesso de dezembro) - realizar o pagamento da diferença do valor do VA aos funcionários na próxima competência
SUBSTITUIÇÕES - No mês de Janeiro/2025 houve as seguintes substituições no quadro de funcionários da Contratada na UFCSPA:
- 06/01 a 25/01/2025: a funcionária Pamela Crisitin dos Santos Jorge (Auxiliar Administrativo Prefeitura do Campus) fruiu de férias de 06/01/2025 25/01/2025 relativas ao poder aquisitivo de 21/06/2023 20/06/2024. A cobertura foi realizada pela horista Tatyele Thier Melo. Foi enviado na documentação complementar os comprovantes de aviso e recibo de férias (Ev. 2130622).
- 27/01 a 15/02/2025: a funcionária Helen Gonçalves (Auxiliar Administrativo Prefeitura do Campus) fruiu de férias de 27/01 a 15/02/2025 relativas ao poder aquisitivo de 18/04/2023 17/04/2024. A cobertura foi realizada pela horista Tatyele Thier Melo. Foi enviado na documentação complementar os comprovantes de aviso e recibo de férias (Ev. 2130622).
- 06/01/2025 05/02/2025: o funcionário Nicolas Leonardo Munhoz Souza (Assistente em Operações Audiovisuais - Apoio às Salas) fruiu de férias de 06/01/2025 05/02/2025 relativas ao poder aquisitivo de 02/06/2023 01/06/2024. A cobertura foi realizada pela horista Franciele Fernandes Kretzmann e a partir do dia 10/01 pelo horista Lucas Rodrigues de Oliveira. Foi enviado na documentação complementar os comprovantes de aviso e recibo de férias e admissão do Lucas - cobertura de férias (Ev. 2130622).
- 27/01/2025 17/02/2025: a funcionária Kaiolaine Barbosa Pereira (Copa - Prédio 3) fruiu de férias de 27/01/2025 17/02/2025 relativas ao poder aquisitivo de 25/09/2023 24/09/2024. A cobertura foi realizada pela horista Joice Santos da Silva. Foi enviado na documentação complementar os comprovantes de aviso e recibo de férias (Ev. 2130622).
- 01 a 31/01/2025: o posto da Auxiliar Administrativo - Auditoria foi coberto pela funcionária horista Renata Lemos da Silva durante todo o mês de janeiro.
- 01 a 31/01/2025: o posto de copeira da Reitoria foi coberto pela horista Joice Santos da Silva até o dia 09/01 e a partir do dia 10/01/2025 pela horista Franciele Fernandes Kretzmann até a contratação de nova funcionária.
PONTO FACULTATIVO - Conforme a Portaria 238/2024/Reitoria, de 04 de outubro de 2024, foi concedido recesso na UFCSPA para os servidores da instituição no período de 23 a 31 de dezembro de 2024 e 01 a 05 de janeiro de 2025. Desta forma, foram suspensas as atividades acadêmicas e administrativas na UFCSPA. Considerando o disposto na Nota Técnica nº 66/2018-MP e no Memorando Circular n.º 001/2018-PROAD que dispõem sobre liberação de funcionários terceirizados em dias de ponto facultativos, recesso, etc., a Prefeitura do Campus, através dessa fiscalização, definiu liberar TODOS os funcionários do contrato nº 22/2021 nos referidos dias, conforme consta orientação no documento Ev. 2105451. A fiscalização do contrato adotou pela aplicação do desconto na nota fiscal das verbas indenizatórias de VA e VT não utilizados nos dias de liberação pelos funcionários, totalizando R$ 6.595,20 para os dias de liberação. Os valores foram todos glosados na nota fiscal de dezembro/2024.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO:
QUALIDADE DO SERVIÇO - Na avaliação do item nº 2 do IMR referente à Qualidade e gerenciamento da prestação dos serviços, não foram verificadas ocorrências que ensejassem a aplicação de pontos e consequentemente o desconto de valores na nota fiscal.
RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS -
- Thaís dos Santos Jorge não recebeu as horas extras realizadas em 06/11/2024 - cobertura telefonia 13:45 - 17:00 - PAGAMENTO REALIZADO EM JANEIRO/2025
- Thaís dos Santos Jorge não recebeu as horas extras realizadas em 17 e 18/12/2024 - cobertura telefonia 13:45 - 17:00 - PAGAMENTO REALIZADO EM JANEIRO/2025
- Thaís dos Santos Jorge não recebeu as horas extras realizadas em 07/01/2025 - cobertura telefonia 13:45 - 17:00 - solicitado pagamento para a empresa
- Ivonise Figueiredo não recebeu as horas extras realizadas em 28 e 31/01 - cobertura telefonia 7:20 - 13:05 - solicitado pagamento para a empresa
- Funcionários receberam os valores reajustados conforme as CCTs SEEAC e Sindiradio, porém algumas houve algumas diferenças de valores:
*Aux adm deveria ter recebido 1964,63 e recebeu 1958,40
*Telefonista deveria ter recebido 1557,92 e recebeu 1553,04
*Supervisora deveria ter recebido 2377,20 e recebeu 2369,61
*Assistente em Audiovisual - valores de acordo com CCT
*Recepcionista - valores de acordo com CCT
*Copeira - deve receber 1803,91 (com insalubridade)
- Vale alimentação não foi pago com o valor atualizado da CCT SEEAC 2025 (R$ 25,42) - realizar o pagamento da diferença aos funcionários na próxima competência
1.6 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Em razão da situação excepcional de saúde pública atualmente vivenciada, a ativação dos postos de trabalho será feita de forma gradual. Os 51 postos de trabalho previstos no contrato serão ativados gradualmente conforme houver a retomada das atividades e de acordo com a necessidade da instituição.
O pagamento pelos serviços prestados é proporcional aos custos de cada posto multiplicado pelo quantitativo de postos ativos no contrato. O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos aos 25 postos ativados.
Em 20/01/2025 foi assinado o Termo de Apostilamento (Ev. 2101051) referente à Repactuação do reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho SINDIRÁDIO 2024/2025 (Ev. 2095428), e também da Repactuação da Convenção Coletiva 2025/2025 SINDASSEIO/RS e SEEAC-RS (Ev.2095432). Assim, o valor mensal do contrato de R$ 202.020,66 passou a ser de R$ 202.950,76 a partir de 11 de novembro de 2024, e a partir de 01/01/2025 para R$ 216.018,28 (para os 51 postos previstos).
A memória de cálculo para composição dos valores da nota fiscal consta na tabela a seguir:
|
Relação de Postos |
Item |
Descrição |
Unidade de Medida |
Carga Horária Semanal |
Valor unitário mensal do posto (B) |
Quantidade de postos ativos (A) |
Valor Total Mensal dos serviços (C=AxB) |
|
1 - Campus Central e Arquivo |
1 |
Assistente de Operações Audiovisuais |
Posto |
44h |
R$ 4.135,99 |
4 |
R$ 16.543,96 |
|
2 |
Auxiliar Administrativo |
Posto |
40h |
R$ 4.444,10 |
10 |
R$ 44.441,00 |
|
|
|
Auxiliar Administrativo RESERVA |
Posto |
40h |
R$ 4.225,08 |
4 |
R$ 16.900,32 |
|
|
4 |
Copeira |
Posto |
40h |
R$ 5.331,28 |
2 |
R$ 10.662,56 |
|
|
5 |
Recepcionista |
Posto |
44h |
R$ 4.255,50 |
2 |
R$ 8.511,00 |
|
|
6 |
Supervisor Administrativo |
Posto |
44h |
R$ 5.276,77 |
1 |
R$ 5.276,77 |
|
|
7 |
Telefonista |
Posto |
30h |
R$ 3.410,58 |
2 |
R$ 6.821,16 |
|
|
Valor mensal dos serviços |
25 |
R$ 109.156,77 |
|||||
|
GLOSA |
|||||||
|
Valor da glosa item nº 1 do IMR |
R$ 1335,05 |
||||||
|
Valor da glosa item nº 2 do IMR |
R$ 0,00 |
||||||
|
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REF.: JANEIRO/2025 |
R$ 107.821,72 |
||||||
1.7 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO
Deverá ser destacado destes valores a quantia de R$ 15.346,64 referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos 25 funcionários efetivos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela:
|
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Janeiro/2025 |
||||||||
|
Ordem |
Nome do Empregado |
Cargo |
Remuneração (Salário base + adicionais ) |
13º salário |
Férias e terço constitucional |
Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso prévio indenizado e trabalhado |
Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° |
Total a ser provisionado |
|
100% |
8,33% |
12,10% |
4,00% |
7,82% |
32,25% |
|||
|
1 |
IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO |
Telefonista |
R$ 1.557,92 |
R$ 129,83 |
R$ 188,51 |
R$ 62,32 |
R$ 121,83 |
R$ 502,48 |
|
2 |
KAROLINE ABREU MARQUES |
Supervisor Administrativo |
R$ 2.377,20 |
R$ 198,10 |
R$ 287,64 |
R$ 95,09 |
R$ 185,90 |
R$ 766,73 |
|
3 |
PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
4 |
PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
5 |
MARCIO LUCIANO FLORES |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
6 |
CAMILA PASSOS DA SILVEIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
7 |
NILSON LUIZ RIGOTI CHAVES |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
8 |
VITORIA DUARTE MACHADO |
Recepcionista |
R$ 1.869,50 |
R$ 155,79 |
R$ 226,21 |
R$ 74,78 |
R$ 146,19 |
R$ 602,98 |
|
9 |
HELEN GONCALVES GOMES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
10 |
LUANA PINTO DA SILVA |
Recepcionista |
R$ 1.869,50 |
R$ 155,79 |
R$ 226,21 |
R$ 74,78 |
R$ 146,19 |
R$ 602,98 |
|
11 |
NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA |
Assistente de Operações Audiovisuais |
R$ 1.809,22 |
R$ 150,77 |
R$ 218,92 |
R$ 72,37 |
R$ 141,48 |
R$ 583,53 |
|
12 |
THAIS DOS SANTOS JORGE |
Telefonista |
R$ 1.557,92 |
R$ 129,83 |
R$ 188,51 |
R$ 62,32 |
R$ 121,83 |
R$ 502,48 |
|
13 |
MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
14 |
SARAH NASCIMENTO GOMES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
15 |
LITUANE DA ROZA MOREIRA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
16 |
LARISSA CARDOSO LOPES |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
17 |
VANDRESSA CORREA SANTAREM |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
18 |
FRANCIELI FERNANDES KRETZMANN |
Copeira |
R$ 1.803,91 |
R$ 150,33 |
R$ 218,27 |
R$ 72,16 |
R$ 141,07 |
R$ 581,82 |
|
19 |
KAIOLANE BARBOSA PEREIRA |
Copeira |
R$ 1.803,91 |
R$ 150,33 |
R$ 218,27 |
R$ 72,16 |
R$ 141,07 |
R$ 581,82 |
|
20 |
KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
21 |
FERNANDO BELLINI SANDRI |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
22 |
CHAIANNE BARRETO DA COSTA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
23 |
RENATA LEMOS DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
24 |
RUBIA CRISTINE GAMA DA SILVA |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
25 |
CRISTIAN LACERDA MACHADO |
Auxiliar Administrativo |
R$ 1.964,63 |
R$ 163,72 |
R$ 237,72 |
R$ 78,59 |
R$ 153,63 |
R$ 633,66 |
|
TOTAIS |
R$ 47.581,56 |
R$ 3.965,13 |
R$ 5.757,37 |
R$ 1.903,26 |
R$ 3.720,88 |
R$ 15.346,64 |
||
1.8 CONCLUSÃO
Conforme o Ofício Nº 524/2025/DICONT (Ev. 2101393) a Contratada deverá providenciar a emissão da nota fiscal com a diferença retroativa a 01/11/2024 da remuneração dos postos de Assistente de Operações Audiovisuais (competência de novembro de 2024), referentes ao reajuste CCT SINDIRÁDIO 2024/2025. Os valores deste 04 postos já foram atualizados no processo de pagamento de competência de dezembro de 2024.
Encaminha-se à gestão de contratos para solicitação da emissão da nota fiscal referente ao mês de janeiro/2025.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2025.
Fiscal do Contrato
 | Documento assinado eletronicamente por Sibele Schneider de Lima, Assessora I da Prefeitura do Campus, em 28/02/2025, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2128091 e o código CRC 839D6968. |