DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal nº 30659 (Ev. 2073092), referente aos serviços prestados de apoio administrativo e técnico em atividades auxiliares em outubro de 2024, de acordo com Relatório da Fiscalização (Ev. 2059518 ) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 2068228).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 05/12/2024, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2073094 e o código CRC 3B5B7134. |