| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | Dezembro.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.202795/2020-98 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão nº 07/2020 | 10.439.655/0001-14 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 05/2020 | Manutenção Predial | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 20/10/2024 | R$ 3.614.396,16 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | até 21/01/2025 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| Serviços | ||||||||||
| Valor efetivo mensal dos serviços: | R$ 158.935,88 | |||||||||
| Valor horas extras: | R$ 6.562,49 | |||||||||
| Valor dos serviços com MO demandada: | R$ 56.857,15 | |||||||||
| Valor dos serviços não previstos (adequações/melhorias): | R$ 4.505,68 | |||||||||
| Valor uso de materiais: | R$ 15.925,12 | |||||||||
| Glosas/retenções: | R$ 10.588,77 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 232.197,55 | |||||||||
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Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
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Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
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Porto Alegre, 31 de janeiro de 2024
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 31/01/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1826499 e o código CRC 103D25DC. |