SEI/UFCSPA - 1777324 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

A pontuação relacionada aos atrasos está justificada no subitem 1.3.1 deste relatório.

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 158.935,88 ), às horas extras (R$ 12.248,71), aos materiais utilizados (R$ 19.325,55), aos serviços não previstos (valor fixo máximo de R$ 33.000,00 para adequações e/ou melhorias - item 3 do pregão: R$ 8.678,67) e aos serviços demandados (R$ 107.819,5) acrescidos os respectivos BDIs e seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 53 faltas no período, o que representa um percentual de 7% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 11.864,11 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

Alguns postos foram cobertos por substitutos em períodos de férias, porém, não há nenhuma comprovação de ponto enviada na documentação mensal. Ademais, reitero que os substitutos também precisam estar cadastrados no ponto eletrônico, conforme exigência no TR para todos os funcionários. Caso seja enviada comprovação de frequência no próximo mês com a devida justificativa, os valore abatidos serão ressarcidos à contratada.

As horas-extras da Técnica de Segurança do Trabalho se justificam pelo acompanhamento de diversas demandas civis, com contratação de serviços demandados e em altura, para análise dos documentos exigidos, para auxiliar também a nova engenheira civil no acúmulo de chamados pendentes. O Engenheiro Mecânico realiza horas-extras mensalmente pela sobrecarga de demandas que excedem suas horas semanais (12), além de acompanhar também serviços demandados de climatização, serralheira, serviço em altura. As horas-extras do Engenheiro Civil ocorrem eventualmente quando é necessária a supervisão específica de alguns serviços e problemas como as recorrentes chuvas em outubro. A fiscalização também autorizou a realização de horas-extras do engenheiro eletricista, e razão do aumento significativo de chamados para manutenção elétrica.

No período de 01/10/2023 a 31/10/2023, consta na planilha de medições um total de 451 chamados executados, divididos em: 328 chamados sem material (73%), 98 com material (22%), 20 com serviços demandados (4%) e 5 chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (1%). É necessário ressaltar que neste levantamento consta somente os serviços que a fiscalização conseguiu vistoriar in loco após a execução, verificar notas fiscais/calcular custos e solucionar no Sistema de Pedidos Internos, em função da alta demanda de trabalho, além do afastamento da servidora Ianna para férias de 09/10 a 20/11. Portanto, este número não representa o trabalho efetivo prestado pela contratada durante todo o mês de outubro. Os demais chamados (executados, aguardando conclusão pela fiscalização) e seus respectivos custos ainda serão acrescentados no próximo pagamento (referência: novembro/2023), sem qualquer ônus para a empresa.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 29% (133) foram classificados como emergência; 41% (186), como urgência; 20% (91), como normal, 9% (41), como programada.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 169 de 451 chamados (37% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 152 dos 410 chamados nestas categorias (37% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 17 dos 41 chamados nestas categorias (41% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2. OBS: As anotações "desconsiderar atraso" em alguns chamados se referem a execução do serviço no prazo combinado, porém a análise da fiscalização e o fechamento do chamado pela fiscalização ocorreu muito tempo depois. A fim de que a empresa não sofra nenhum ônus, conforme explicitado anteriormente, o "atraso" devido ao moroso e complexo processo da fiscalização foi desconsiderado.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

1. GERAL
1.1. Padronizar o modelo de relatório;
1.2. Os relatórios devem conter resumo com as anormalidades;
1.3. Incluir solicitação de abertura de PIs em todas as disciplinas, já prevendo tempo de execução, materiais e ou serviço demandado, quando aplicável, bem como a avaliação de risco e ordem de prioridade;
1.4. Anexar todas as planilhas dentro do relatório, com as observações em formato .pdf;
1.5. Padronizar a periodicidade do cronograma de acordo com a vigência do plano de manutenção, há incongruências entre os relatórios apresentados;
1.6. Os relatórios apresentados estão com datas de outros anos. O plano vigente é de 2023 e 2024.

Estruturas:
2.1. Foi aberto PI para manutenção na fachada do P1, onde há armaduras expostas;
2.2. Não há relatório das inspeções trimestrais, prevista para outubro;
2.3. Não há relatório das inspeções semestrais, prevista para outubro;

Gesso:
2.4. O relatório aponta que as inspeções foram realizadas, entretanto aponta que todas as instalações de gesso estão normais, o que não confere. Há forros com umidade em diversos locais, em sua maioria proveniente de problemas de impermeabilização ou chuva externa.

Instalações hidrossanitárias:
2.5. Algumas peças estão apontadas com necessidade de substituição ou conserto, mas não há no relatório conclusão positiva sobre a realização da manutenção. São elas:
2.5.1. Acento do sanitário masculino 510, Prédio 1;
2.5.2. Saboneteira do sanitário masculino 214, Prédio 1;
2.5.3. Saboneteira do sanitário PCD 808, Prédio 3;
2.5.4. Saboneteira do sanitário PCD 811, Prédio 3;
2.5.5. Válvula da pia foi sanitário PCD masculino 711, Prédio 3;
2.5.6. Suporte de papel higiênico do sanitário PCD masculino 608, Prédio 3.
2.5.7. Vaso com vazamento no sanitário SF 609, Prédio 3;
2.5.8. Válvula da pia foi sanitário masculino 309, Prédio 3;
2.5.9. Mictório sifão estragado, no sanitário masculino 309, Prédio 3;
2.6. Não há relatório das inspeções trimestrais, prevista para outubro;
2.7 Não há relatório das inspeções semestrais, prevista para outubro;
2.8. Não há relatório das inspeções anuais, prevista para outubro.

Esquadrias:
2.9. Não há relatório das inspeções trimestrais, previstas para outubro.

Pinturas:
2.10. Não há relatório das inspeções trimestrais, prevista para outubro;
2.11. Não há relatório das inspeções semestrais, previstas para outubro.

Calhas e tubos de queda:
2.11. Não constam no cronograma apresentado e não há relatório.

Observações gerais:
3.1. Quando um item estiver anormal ou possuir sugestões, incluir observações;
3.2. Deixar todas as linhas visíveis no PDF.
3.3. Foi sugerido a manutenção preventiva, demandada, dos geradores e das subestações. Para melhor compreensão, sugerimos incluir relato mais detalhado das manutenções necessárias.

Geradores:
3.4. Indicar qual a anormalidade da ficha que ocorre em todos os quadros e incluir sugestões para solução;
3.5. Não foram realizados os testes com termovisor e megômetro;
3.6. O relatório apontava como normal situações que não estavam normais, como o combustível, que apresentava uma alta quantidade de borra, já em outubro.

Quadros de energia:
3.7. Indicar qual a anormalidade da ficha que ocorre em todos os quadros e incluir sugestões para solução;
3.7.1. Para este serviço, a empresa deverá preparar uma programação. A fiscalização orienta que este item seja regularizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.
3.8. Há um “S” nas colunas do termovisor. Caso esse “S” seja de “sugestão”, como tabela de siglas ao lado do relatório, incluir a sugestão nas observações ou no relatório; caso seja “semestral”, revisar periodicidade prevista no plano de manutenção;
3.8.1. A fiscalização orienta que seja revisto o sistema de siglas.
3.8 Não foram realizadas as inspeções dos bornes, disjuntores, barramentos, terminais e parafusos, com quadro desligado. Justificar o motivo da não realização;
3.9. Não foram realizadas as inspeções dos termovisores. Justificar o motivo da não realização;
3.10. Não foram realizados testes dos IDRs. Justificar o motivo da não realização e por observação onde não aplicável.
3.10.1. Essa verificação pode ser realizada em horários em que as salas ou laboratórios não estejam sendo utilizados, ou com pré-agendamento. É uma verificação rápida, entretanto muito importante para a segurança das instalações.

SPDA:
3.11. A reforma na impermeabilização do Prédio 1 inviabiliza a análise nas instalações de SPDA, que estão parcialmente desmontadas. Estas instalações estão liberadas para a montagem;
3.12. Não foram realizadas as inspeções visuais nas descidas, isoladores e grampos, Prédio 3;
3.12.1. A obra do almoxarifado de produtos químicos não impedia a realização completa do serviço.
3.13. Não foi verificada a oxidação dos pontos a nível do solo, Prédio 3;
3.13.1. A obra do almoxarifado de produtos químicos não impedia a realização completa do serviço.
3.14. Realizar na próxima inspeção o reaperto das conexões BEP que estão em péssimas condições de oxidação;
3.14.1. Este serviço pode ser trimestral, mas deve ser realizado na próxima manutenção preventiva.
3.15. Listar anormalidades apontadas na equipotênciação dos três prédios. Se aplicável, buscar correções junto à fiscalização técnica.
3.16. A rotina de ensaios com a rede desenergizada está como anual no cronograma e semestral na planilha. Ajustar para semestral e manter a próxima para janeiro.

Subestação e medição:
3.17. Não foi entregue a ficha de manutenção preventiva, trimestral, prevista para outubro;
3.18. A manutenção preventiva foi solicitada, no P.I. Id 2019115787.

ACs Prédio 1:
4.1. Anormalidades apontadas no ACs 601 e 618 do Prédio 1. Apontar nas observações ou no relatório se estas foram corrigidas;

ACs Prédio 2:
4.2. Muitas anormalidades nos ACs do Prédio 2. Apontar planejamento das correções;
4.3. Limpeza semestral das serpentinas do Prédio 2 não foi realizada em vários locais;
4.3.1. Agendar desligamentos e realizar limpeza no recesso de janeiro e fevereiro.
4.4. Não foi medida a temperatura dos motores do Prédio 2, previsto na rotina semestral;
4.5. Não foram realizados os testes de rendimento no Prédio 2, previstos na rotina mensal, justificados pelas aulas;
4.5.1. Estes testes devem ser agendados e realizados tão breve quanto possível.
4.6. A limpeza química das bolsas coletoras, prevista na rotina semestral, não, foi realizada ou aponta anormalidade em diversos locais. Relatar anormalidades e justificar motivo onde o serviço não foi realizado;

Sugestões:
4.8. Incluir linha/coluna para normalidade ou anormalidade junto às temperaturas e rendimentos. Não contamos com Eng. Mecânico na fiscalização técnica para interpretar os valores mostrados;
4.9. Incluir um arquivo único com todas as fichas de inspeção, em formato .pdf.

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 324.828,16, referente aos serviços prestados pelos 27 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 18.214,20, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 27 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA RAZOAVELMENTE SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 30/11/2023, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Pereira Grandini, Engenheiro-Area, em 30/11/2023, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 30/11/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Reis Macedo, Usuário Externo, em 04/12/2023, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 192.548,18 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)	X

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	0
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		0
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		6

x	Presença	s	Sábado
FE	Feriado	d	Domingo
I	Início	E	Exonerado/dia trabalhado
A	At. Médico	PF	Ponto Facultativo
F	Falta
FR	Férias
L	Liberação

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 5.098,94	1	R$ 5.098,94
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 5.119,56	2	R$ 10.239,12
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.670,04	1	R$ 4.670,04
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 5.119,56	2	R$ 10.239,12
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.670,04	1	R$ 4.670,04
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 5.119,56	2	R$ 10.239,12
IV.II	Auxiliar produção (servente) 40h	1	R$ 4.670,04	1	R$ 4.670,04
IX	Gesseiro	1	R$ 5.951,62	1	R$ 5.951,62
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.951,62	1	R$ 5.951,62
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.686,47	1	R$ 8.686,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.686,47	1	R$ 8.686,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.774,72	1	R$ 6.774,72
X	Marceneiro	1	R$ 5.951,62	1	R$ 5.951,62
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.951,62	2	R$ 11.903,24
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.426,48	1	R$ 5.426,48
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.951,62	1	R$ 5.951,62
XII.II	Oficial de Manutenção Predial 40h	1	R$ 5.426,48	1	R$ 5.426,48
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 8.343,90	2	R$ 16.687,80
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 6.350,34	2	R$ 12.700,68
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.788,96	1	R$ 5.788,96
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.221,68	1	R$ 3.221,68
Valor Mensal dos Serviços				27	R$ 158.935,88
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Engenheiro civil - 12h					R$ 1.302,97
Engenheiro eletricista - 6,5h					R$ 705,78
Técnica de Segurança do trabalho - 44,73h					R$ 1.441,06
Bombeiro Hidráulico - 5,08h					R$ 137,43
Engenheiro Mecânico - 76,71h					R$ 8.661,48
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 19.325,55
BDI (16,8%)					R$ 3.246,69
Adequações e/ou melhorias (33 mil por ano)					R$ 8.678,67
BDI (16,8%)					R$ 1.458,02
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 107.819,50
BDI (25%)					R$ 26.954,88
GLOSA
IMR - 6 pontos - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.589,36
Faltas sem substituição:
Aux. Produção - 13/10					R$ 170,65
Aux. Produção (40h) - 13/10					R$ 155,67
Aux. Mec. Ref. 40h - 3 faltas 6,20 e 26/10					R$ 467,00
Mec. Refrigeração - férias 2/10 a 31/10. Cobertura por Adão, a partir de 04/10, sem comprovação de ponto. 25 faltas					R$ 4.959,68
Tec. Seg. Trabalho - Atestado em 19/10					R$ 107,39
Oficial de manutenção 40h - Atestado 17/10					R$ 180,88
Aux. Eletricista - 2 Faltas em 04 e 19/10					R$ 341,30
Bombeiro Hidráulico - Férias de 01 a 03/10. Cobertura Lucas Augusto, sem comprovação de ponto. 2 Faltas em 13 e 14/10					R$ 793,55
Marceneiro - Licenca do dia 2,3,4,5 e 6/10. 1 falta em 7/10.					R$ 1.190,32
Aux. Produção - Atestado dia 17/10					R$ 170,65
Téc. Eletricista - Atestado em 18,19 e 20/10. 2 Faltas em 7 E 21/10					R$ 1.058,39
Auxiliar de eletricista - Férias de 01 a 3/10. Cobertura por Adão, sem comprovação de ponto. Falta dia 14/10					R$ 511,96
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Mecânico de refrigeração - 1,4h					R$ 37,87
Auxiliar de produção - 3,73h					R$ 86,80
Almoxarife - 2,43h					R$ 56,32
Aux. Produção (40h) - 0,33h					R$ 7,71
Mec. Ref. 40h - 7h					R$ 189,93
Engenheiro eletricista - 2,5h					R$ 271,45
Bombeiro Hidráulico - 3,25					R$ 87,92
Aux. eletricista - 0,57h					R$ 13,26
Aux. Mec. Refrigeração - 2,92h					R$ 67,95
Aux. Mec. Refrigeração - 0,61h					R$ 14,20
Marceneiro - 10,12h					R$ 273,77
Técnico eletricista - 9,44h					R$ 272,49
Auxiliar de produção - 1,54h					R$ 35,84
Auxiliar de eletricista - 9,14					R$ 212,69
Técnico eletricista - 4,45h					R$ 128,45
Vales-transporte (engenheiros e aux. Produção abriram mão do direito)					R$ 386,27
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A OUTUBRO/2023					R$ 324.828,16

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de Outubro/2023 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	100%	8,33%	12,10%	4,00%	7,82%	Total provisionado por funcionário
1	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.472,00	R$ 289,22	R$ 420,11	R$ 138,88	R$ 271,51	R$ 1.119,72
2	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
3	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
4	Eric Tarcisio Vieira Marisco	Aux. Produção	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
5	Estevan da Cruz Nunes	Almoxarife	R$ 1.718,78	R$ 143,17	R$ 207,97	R$ 68,75	R$ 134,41	R$ 554,31
6	Evandro Pereira Sobrinho	Aux. Produção (40h)	R$ 1.561,14	R$ 130,04	R$ 188,90	R$ 62,45	R$ 122,08	R$ 503,47
7	Fábio Carvalho Oliveira da Luz	Aux. Mec. Ref. (40h)	R$ 1.561,14	R$ 130,04	R$ 188,90	R$ 62,45	R$ 122,08	R$ 503,47
8	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
9	Fábio Henrique de Oliveira dos Santos	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.902,41	R$ 158,47	R$ 230,19	R$ 76,10	R$ 148,77	R$ 613,53
10	Gean Luis Weber Tomazini	Aux. Eletricista (40h)	R$ 1.561,14	R$ 130,04	R$ 188,90	R$ 62,45	R$ 122,08	R$ 503,47
11	Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	R$ 3.472,00	R$ 289,22	R$ 420,11	R$ 138,88	R$ 271,51	R$ 1.119,72
12	Jaqueline Terezinha Alves da Rosa	Tec. Seg. Trabalho	R$ 990,84	R$ 82,54	R$ 119,89	R$ 39,63	R$ 77,48	R$ 319,55
13	Jeferson Dias Moran	Téc. Eletricista (40h)	R$ 2.060,94	R$ 171,68	R$ 249,37	R$ 82,44	R$ 161,17	R$ 664,65
14	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
15	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 3.138,97	R$ 261,48	R$ 379,82	R$ 125,56	R$ 245,47	R$ 1.012,32
16	Leandro dos Reis Nunes	Oficial de manutenção (40h)	R$ 1.902,41	R$ 158,47	R$ 230,19	R$ 76,10	R$ 148,77	R$ 613,53
17	Leonel Fortes Vieira	Aux. de eletricista	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
18	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
19	Marinho Moreira Pereira	Aux. mec. Refrigeração	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
20	Matheus Lucas Fortes	Bombeiro Hidráulico	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
21	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 2.092,64	R$ 174,32	R$ 253,21	R$ 83,71	R$ 163,64	R$ 674,88
22	Rogerio Brun Fontoura	Téc. Eletricista	R$ 2.267,03	R$ 188,84	R$ 274,31	R$ 90,68	R$ 177,28	R$ 731,12
23	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
24	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.717,25	R$ 143,05	R$ 207,79	R$ 68,69	R$ 134,29	R$ 553,81
25	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.267,03	R$ 188,84	R$ 274,31	R$ 90,68	R$ 177,28	R$ 731,12
26	Thassia Machado Matias	Téc. Edificações	R$ 3.138,97	R$ 261,48	R$ 379,82	R$ 125,56	R$ 245,47	R$ 1.012,32
27	Victor Hugo Reis Macedo	Engenheiro Mecânico	R$ 2.604,00	R$ 216,91	R$ 315,08	R$ 104,16	R$ 203,63	R$ 839,79
TOTAIS				R$ 4.704,63	R$ 6.833,85	R$ 2.259,13	R$ 4.416,59	R$ 18.214,20