SEI/UFCSPA - 1395968 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

Timbre

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: abril/2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2022 a 30/04/2022

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	1
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		1
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	1
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		1
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		8

Justificativas para as aplicações de pontos:

2019090346 – Trata-se de serviço de instalação de suportes de papel higiênico. Comprou materiais antes da aprovação do orçamento sem apresentar justificativa, ignorando o pedido de esclarecimentos da fiscalização. Além disso, deveriam ser materiais já disponíveis em estoque mínimo, mas a empresa vem apresentando orçamentos e aguardando a aprovação para a compra. Por este motivo, aplica-se pontos no Item 4 do FATOR 1 e Item 3 do FATOR 3.

A pontuação relacionada aos atrasos está justificada no subitem 1.3.1 deste relatório.

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

1.3.1 Fiscalização Administrativa

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 119.246,85), à equipe plantonista (R$ 19.083,21), às horas extras (R$ 14.383,76), aos serviços demandados (R$ 40.354,59) e aos materiais utilizados (R$ 33.195,95), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 17 faltas no período, o que representa um percentual de 3,58% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 3.052,28 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

NOME

CPF

Cargo

Local de execução

Data de admissão na empresa

Data de disponibilização no contrato ***

Data de Saída do contrato *

Remuneração (conforme planilha de custos)

Frequência Diária

Observações

Alessandro Castro Luís

7117693775

869.491.360-72

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

03/01/2022

R$ 1.576,91

14,36 horas-faltas nos dias 04, 05, 08, 11 a 14, 19, 25 e 26 + faltas nos dias 01 e 22

Anderson Tomaz Dornelles

8105629383

031.366.880-90

Ferista

Campus Central

02/03/2022

R$ 1.921,62

3,72 horas-faltas nos dias 25 e 27

Artur Borba Mallet

3015196177

477.863.100-53

Engenheiro Civil

Campus Central

20/05/2021

R$ 3.232,00

HORAS EXTRAS TOTAIS = 36,8h reuniões e demandas de trabalho

Carlos Helenilton da Silva Silveira

1052420856

613.058.710-49

Mec. Refrigeração

Campus Central

17/09/2021

R$ 1.921,62

HORAS EXTRAS TOTAIS = 22,75 horas nos dias 02 e 23 (sábados) e no dia 21 (feriado)

Cesar Rodrigo dos Santos

9063099461

984.665340-91

Gesseiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

1,13 horas-faltas nos dias 06, 07 e 27 - HORAS EXTRAS TOTAIS = 17,9 nos dias 21 e 23

Cezar Luciano da Cruz Viana

9081403991

816.487.900-20

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Faltas nos dias 26 a 29 e HORAS EXTRAS TOTAIS = 14,18 nos dias 21 e 23

Daniel Antunes da Silva Souza

1095711097

013.708.210-00

Bombeiro Hidráulico

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

0,96 horas-faltas nos dias 07 e 26

Djamael Luciano Brum Alves

3114668381

867.838.230-91

Almoxarife

Campus Central

01/03/2018

04/12/2020

R$ 1.578,31

Atestado no dia 20 + 5,45 horas-faltas nos dias 04 a 08, 11 a 13, 18, 19, 22, 28 e 29

Fábio Correa Camargo

9050487926

512.083.000-59

Mec. Refrigeração

Campus Central

20/11/2020

R$ 1.921,62

HORAS EXTRAS TOTAIS = 8,42 no dia 02

Gustavo Bueno da Silva

107560386

069.270.979-70

Engenheiro Eletricista

Campus Central

02/12/2021

R$ 3.232,00

HORAS EXTRAS TOTAIS = 3,48 no dia 02 (sábado)

Isaac Fernando da Silva Batista

4064926258

737.861.950-72

Téc. Eletricista 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.892,50

Faltas nos dias 01 e 12 + 3,25 horas-faltas nos dias 04 e 07

Jaqueline Terezinha Alves da Rosa

9080364152

008.464.310-25

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

13/04/2022

R$ 909,86

Iniciou em 13/04/2022

Jorge Paulo Alves Nunes

9037072106

737.661.430-34

Oficial de manutenção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

HORAS EXTRAS TOTAIS = 15,3 horas nos dias 21 e 23

José Edson Fantinel Cirne

6078376479

334.411.032-20

Téc. Edificações

Campus Central

08/04/2021

13/04/2022

R$ 2.882,43

Atestado no dia 01 + 2,23 horas-faltas nos dias 06, 11 e 12

José Luis Forte Lopes

6095828122

022.942.740-59

Auxiliar de eletricista 40h

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.433,56

Falta no dia 11 + 8,76 horas-faltas nos dias 01, 05, 08, 13, 18 e 25

Karen Araújo Rodrigues

3067880397

961.583.440-87

Téc. Edificações

Campus Central

20/04/2022

R$ 2.882,43

Iniciou em 20/04/2022 - 3 dias sem cobertura

Luiz Aurelio Fabricio Pereira

2099999126

030.515.530-00

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

14/01/2021

R$ 1.576,91

1,85 horas falta nos dias 04, 18, 25 e 27 + HORAS EXTRAS TOTAIS = 23,43h nos dias 02, 21 e 23

Marcelo Carneiro da Silva

4075490302

999.312.300-53

Téc. Edificações

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.882,43

10,97 horas falta nos dias 05, 07, 18, 20, 28 e 29 + HORAS EXTRAS TOTAIS = 9,7h nos dias 21, 23 e 25

Matheus Lucas Fortes

7113131986

860.783.800-87

Aux. Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

21/10/2021

R$ 1.433,56

1,25 horas falta nos dias 07, 08, 12, 13 e 14 + HORAS EXTRAS TOTAIS = 7,95h no dia 02

Nevton Rodrigues dos Santos

7076159438

032.831.380-79

Téc. Eletricista

Campus Central

21/02/2022

R$ 2.081,76

1,25 horas falta nos dias 18, 19, 20 e 25 + HORAS EXTRAS TOTAIS = 8,1 horas no dia 02

Priscila Mattos de Salles

295530503

017.388.260-90

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

01/03/2022

R$ 909,86

Faltas nos dias 01, 08, 11 e 12, substituída a partir do dia 13 + 3,2 horas-falta nos dias 06 e 07

Ricardo de Souza Goulart

2086934276

831.674.470-87

Marceneiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Em férias

Ricardo Rocha de Freitas

7063809359

677.447.450-00

Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.746,92

Falta no dia 27 + 3,92 horas faltas nos dias 05 a 08, 11, 13, 14, 20, 26 e 29

Rogerio Brun Fontoura

3079996868

812.359.330-91

Auxiliar de eletricista

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.576,91

Falta no dia 07 + 8,5 horas faltas nos dias 04, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26 e 27

Romario Lopes Latreille

9117868134

864.363.920-68

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

1,83 horas faltas nos dias 04, 06, 11, 13, 25 e 28

Ronaldo Muniz da Silva

4063994265

803.080.900-04

Auxiliar de eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

2,98 horas falta nos dias 01, 05, 06, 22 e 29

Roque Alves da Silva

3046631961

740.797.000-91

Téc. Eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.081,76

2,42 horas faltas nos dias 06, 08, 18, 22 e 25 + HORAS EXTRAS TOTAIS = 8 horas no dia 02

Victor Hugo Reis Macedo

1050614807

803.427.950-15

Engenheiro Mecânico

Campus Central

10/02/2022

R$ 2.424,00

HORAS EXTRAS TOTAIS = 44,56h

x	Presença	s	Sábado
FE	Feriado	d	Domingo
I	Início	E	Exonerado/dia trabalhado
A	At. Médico	PF	Ponto Facultativo
F	Falta
FR	Férias
L	Liberação

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/04/2022 a 30/04/2022, consta na planilha de medições um total de 127 chamados executados, divididos em: chamados sem material (59,05%), com material (25,20%), chamados cancelados (11,81%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (3,94%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 8,03% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 4,72% (06) foram classificados como emergência; 30,71% (39), como urgência; 42,52% (54), como normal, 10,24% (13), como programada e outros 11,81% (15) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 28 de 112 chamados (25% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 16 dos 95 chamados nestas categorias (16,84% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 10 dos 17 chamados nestas categorias (58,82 % do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

MEDIÇÃO DE ABRIL/2022
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1a	2019084612	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 16.000,00	SIM
1b	2019084612	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 576,10	SIM
2a	2019085266	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 13.406,99	SIM
2b	2019085266	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 8.281,46	SIM
3	2019087981	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 2.044,99	NÃO
4	2019088175	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
5	2019088331	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 1.077,21	SIM
6	2019088336	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 300,00	SIM
7	2019088415	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 55,00	SIM
8	2019088494	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 796,70	SIM
9	2019088519	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 55,00	SIM
10	2019088567	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
11	2019088598	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
12	2019088966	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
13	2019089077	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
14	2019089111	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 602,90	SIM
15	2019089328	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.947,38	SIM
16	2019089350	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 5.600,00	SIM
17	2019089465	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 69,90	SIM
18	2019089493	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
19	2019089577	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 1.325,00	SIM
20	2019089650	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 559,30	SIM
21	2019089721	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
22	2019089722	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
23	2019089739	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 19,90	NÃO
24	2019089763	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 177,00	SIM
25	2019089773	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 65,55	SIM
26	2019089855	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 200,20	NÃO
27	2019089976	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
28	2019089985	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 22,12	SIM
29	2019090059	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 69,00	NÃO
30	2019090102	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
31	2019090160	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
32	2019090221	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 744,24	SIM
33	2019090335	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 232,50	NÃO
34	2019090336	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 2.508,00	SIM
35	2019090351	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 29,50	NÃO
36	2019090352	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 78,00	NÃO
37	2019090369	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
38	2019090437	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
39	2019090529	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
40	2019090533	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
41	2019090559	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
42	2019090560	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019090561	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
44	2019090583	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019090594	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 41,93	NÃO
46	2019090596	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
47	2019090597	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.682,60	SIM
48	2019090600	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 131,86	NÃO
49	2019090606	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
50	2019090629	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
51	2019090632	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
52	2019090633	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 53,90	NÃO
53	2019090752	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
54	2019090753	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
55	2019090803	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
56	2019090804	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
57	2019090812	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 60,20	NÃO
58	2019090834	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
59	2019090854	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
60	2019090873	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
61	2019090881	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019090900	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
63	2019090901	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
64	2019090916	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 604,40	NÃO
65	2019090922	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
66	2019090923	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
67	2019090925	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
68	2019090926	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
69	2019090933	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
70	2019090938	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
71	2019090943	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
72	2019090948	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
73	2019090949	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
74	2019090950	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019090977	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 916,01	NÃO
76	2019091013	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
77	2019091028	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
78	2019091033	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
79	2019091050	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
80	2019091091	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
81	2019091137	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
82	2019091207	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
83	2019091215	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
84	2019091220	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 114,00	NÃO
85	2019091222	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
86	2019091263	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
87	2019091279	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
88	2019091305	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
89	2019091321	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
90	2019091365	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
91	2019091377	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
92	2019091472	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
93	2019091481	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
94	2019091487	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
95	2019091489	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
96	2019091515	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
97	2019091516	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
98	2019091517	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
99	2019091521	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
100	2019091532	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
101	2019091549	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
102	2019091575	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 196,32	NÃO
103	2019091603	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
104	2019091611	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
105	2019091637	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
106	2019091656	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
107	2019091664	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
108	2019091668	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 19,90	NÃO
109	2019091669	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 19,90	NÃO
110	2019091670	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
111	2019091689	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
112	2019091692	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
113	2019091704	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
114	2019091743	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
115	2019091754	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
116	2019091775	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
117	2019091780	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 19,90	NÃO
118	2019091783	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
119	2019091795	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
120	2019091797	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
121	2019091893	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
122	2019091897	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
123	2019091909	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
124	2019091918	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
125	2019091922	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
126	2019091947	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
127	2019092014	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 28.421,19
BDI (16,8%)				R$ 4.774,76
TOTAL DEMANDADOS				R$ 32.283,67
BDI (25%)				R$ 8.070,92
TOTAL GERAL				R$ 73.550,54

Abaixo, segue a tabela detalhada:

CHAMADO	ENCAMINHADO EM:	CARÁTER	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	PRAZO	Estoque mínimo	Compra de materiais	Serviço demandado	Adequações/melhorias	DATA DA SOLUÇÃO
2019084612	16/09/2021	PROGRAMADA	Impermeabilização na área técnica do 3º andar	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	30/10/2021	R$ -	R$ 576,10	R$ 16.000,00	R$ -	29/04/2022
2019085266	04/10/2021	NORMAL	Reposicionar condensadoras da laje da área técnica no 3º andar P1	PRÉDIO 1	SERVIÇOS DEMANDADOS	26/10/2021	R$ -	R$ 13.406,99	R$ 8.281,46	R$ -	12/04/2022
2019087981	17/12/2021	PROGRAMADA	Substituição e ajustes nos circuitos dos ares condicionados da biblioteca	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	04/04/2022	R$ 2.044,99	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019088175	03/01/2022	NORMAL	Limpeza do ar condicionado na Sala 106 - Secretaria da Pós P3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019088331	10/01/2022	NORMAL	Pia e o mármore estão rachadas - Banheiro masculino, térreo, p2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.077,21	R$ -	11/04/2022
2019088336	10/01/2022	NORMAL	Reinstalar cortina no lab 813 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/02/2022	R$ -	R$ 300,00	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019088415	13/01/2022	NORMAL	Instalar 1 haste limitadora de 50 cm para a janela maxim-ar do Lab004 P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/02/2022	R$ -	R$ 55,00	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019088494	17/01/2022	NORMAL	Manutenção em piso tátil no acesso ao P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/02/2022	R$ -	R$ 796,70	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019088519	18/01/2022	EMERGÊNCIA	Quebrou as hastes das janelas do corredor, 6° andar, ala norte prédio 1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/01/2022	R$ -	R$ 55,00	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019088567	19/01/2022	URGÊNCIA	vazamento do 6 pro 5 andar do prédio 3 - sala 514	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/04/2022
2019088598	20/01/2022	NORMAL	criar novos pontos de rede no centro de inovação	SANTA CASA	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019088966	03/02/2022	NORMAL	Avaliação da estrutura elétrica e lógica da central de ar do prédio 2	PRÉDIO 2	INTERNET (rede lógica)	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/04/2022
2019089077	08/02/2022	URGÊNCIA	Vazamento no forro do ban fem do terreo P1, ala sul	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019089111	09/02/2022	NORMAL	Consertar teto e paredes das claraboias salas 4 a 7 do mezanino biblioteca	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	03/03/2022	R$ -	R$ 602,90	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019089328	15/02/2022	NORMAL	substituição das correias dos ventiladores do P2.	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	09/03/2022	R$ -	R$ 1.947,38	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019089350	16/02/2022	PROGRAMADA	Executar serviços de serralheria p/Instalar proteção em janelas -5º andar P2.	PRÉDIO 2	SERVIÇOS DEMANDADOS	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 5.600,00	R$ -	22/04/2022
2019089465	18/02/2022	PROGRAMADA	Corrigir refletor que acende direto no teto da plateia do auditório 2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	18/03/2022	R$ -	R$ 69,90	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019089493	21/02/2022	NORMAL	Verificar gosto ruim da água do bebedouro no prédio do arquivo	ARQUIVO	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	08/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/04/2022
2019089577	23/02/2022	NORMAL	Uma das janelas da sala 405A P3 encontra-se com o vidro quebrado	PRÉDIO 3	SERVIÇOS DEMANDADOS	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.325,00	R$ -	12/04/2022
2019089650	24/02/2022	URGÊNCIA	Biblioteca com várias luzes queimadas	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	10/03/2022	R$ -	R$ 559,30	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019089721	02/03/2022	PROGRAMADA	Serviços de elétrica visando redução do consumo no subsolo P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	04/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019089722	02/03/2022	PROGRAMADA	Serviços de elétrica visando redução do consumo no 4° andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	04/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019089739	05/04/2022	NORMAL	Dispenser quebrado ou desparafusado - ban masc ala norte 1° andar P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019089763	04/03/2022	URGÊNCIA	Ar-condicionado do laboratório de anatomia não funciona	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18/03/2022	R$ -	R$ 177,00	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019089773	04/03/2022	EMERGÊNCIA	Vazamento no laboratório 008	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12/03/2022	R$ -	R$ 65,55	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019089855	10/03/2022	NORMAL	Troca de lâmpadas queimadas (conforme rel. preventivas)	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	01/04/2022	R$ -	R$ 200,20	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019089976	29/03/2022	PROGRAMADA	Retirada de divisória e realocação de armários da sala 606	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	29/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/04/2022
2019089985	11/03/2022	EMERGÊNCIA	Limpeza de tubulação de água pluvial que está entupida	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19/03/2022	R$ -	R$ 22,12	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090059	14/03/2022	URGÊNCIA	Torneira está vazando no jardim, ao lado da rampa do prédio 2	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28/03/2022	R$ -	R$ 69,00	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090102	15/03/2022	EMERGÊNCIA	janela caindo no antigo dce, térreo , prédio 2	PRÉDIO 2	SERVIÇOS DEMANDADOS	16/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019090160	17/03/2022	PROGRAMADA	remoção das grades de ferro instaladas na escada central do prédio 1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/04/2022
2019090221	18/03/2022	URGÊNCIA	ajustes em circuitos das salas 302 e 303 do P3.	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	01/04/2022	R$ -	R$ 744,24	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090335	22/03/2022	URGÊNCIA	Troca de lâmpadas queimadas em diversos locais - 1° andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	05/04/2022	R$ -	R$ 232,50	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090336	22/03/2022	URGÊNCIA	Troca de lâmpadas queimadas em diversos locais - 2° andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	05/04/2022	R$ -	R$ 2.508,00	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019090351	05/04/2022	NORMAL	Trocar suporte de papel toalha no banheiro PNE do 5° andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ 29,50	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090352	05/04/2022	NORMAL	Instalar suporte de papel higiênico no banheiro PNE do 6° andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090369	22/03/2022	NORMAL	Confeccionar suporte para quadro branco na marcenaria da phenix	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090437	24/03/2022	NORMAL	remover alça de plástico de dois filtros do biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090529	28/03/2022	URGÊNCIA	Telefone com ruídos - 119- sala dos bombeiros P2	PRÉDIO 2	TELEFONIA	04/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019090533	28/03/2022	NORMAL	ajuste de uma bancada/estação de trabalho no depósito do patrimônio	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/04/2022
2019090559	29/03/2022	URGÊNCIA	Vaso sanitário solto no ban fem ala norte P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090560	29/03/2022	NORMAL	Ajuste em bancada (colocação de portas e gavetas) na sala 104a, P3.	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090561	29/03/2022	NORMAL	Troca do cabo do projetor do laboratório 214.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019090583	29/03/2022	NORMAL	Identificar pontos de rede nas salas 01 e 02, do 2o andar do Prédio 02	PRÉDIO 2	INTERNET (rede lógica)	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090594	29/03/2022	NORMAL	Limpeza dos ares condicionados nos setores de histologia - subsolo P1	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/04/2022	R$ -	R$ 41,93	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019090596	29/03/2022	NORMAL	Consertar tomadas das bancadas de microscópio - labs 01 e 08, subsolo P1.	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/04/2022
2019090597	29/03/2022	NORMAL	conserto de teto de gesso no lab 001 - subsolo P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ -	R$ 1.682,60	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019090600	29/03/2022	NORMAL	Instalação de compressor na casa de gases externa à Central Analítica.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES DE GÁS	20/04/2022	R$ -	R$ 131,86	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090606	29/03/2022	PROGRAMADA	Colocação de lonas na biblioteca P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090629	30/03/2022	URGÊNCIA	Elevador de carga da biblioteca não funciona	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090632	30/03/2022	URGÊNCIA	goteiras no mezanino da Biblioteca (entre as estantes 7 e 8)	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090633	30/03/2022	URGÊNCIA	pia vazando na cozinha experimental do laboratório 615 P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13/04/2022	R$ -	R$ 53,90	R$ -	R$ -	12/04/2022
2019090752	31/03/2022	URGÊNCIA	Ramal 8890 mudo na sala 100D P1	PRÉDIO 1	TELEFONIA	07/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090753	31/03/2022	NORMAL	Esconder os cabos do projetor no teto de gesso - sala 214 P2 (duplicidade)	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	15/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090803	01/04/2022	URGÊNCIA	Avaliar temperatura do corredor e salas de procedimento do Biotério.	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/04/2022
2019090804	01/04/2022	URGÊNCIA	Verificar interruptor e lâmpadas no Lab.Habilidades, sala 819, prédio 2.	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019090812	01/04/2022	URGÊNCIA	Avaliar tomadas, pontos de rede e ramal na sala 220 - motoristas	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	15/04/2022	R$ -	R$ 60,20	R$ -	R$ -	13/04/2022
2019090834	01/04/2022	NORMAL	Instalar espelho reaproveitável no vestiário masculino terceirizados (230)	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	16/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090854	04/04/2022	URGÊNCIA	descarga de um dos sanitários do ban fem, do 7º andar P3 está vazando.	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090873	04/04/2022	PROGRAMADA	remoção de proteção em madeira em armário de panificação - Patrimônio.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019090881	04/04/2022	NORMAL	Identificar pontos de rede na sala 410 do prédio 1	PRÉDIO 1	INTERNET (rede lógica)	19/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090900	05/04/2022	NORMAL	Verificar 6 telefones da prefeitura e emitir laudo de desfazimento	PRÉDIO 1	TELEFONIA	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019090901	05/04/2022	EMERGÊNCIA	Retirada de placa de metal que caiu sobre cobertura no pátio	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090916	05/04/2022	NORMAL	reposição da demarcação no acesso de pedestres ao estacionamento	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	27/04/2022	R$ -	R$ 604,40	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019090922	05/04/2022	NORMAL	Remover a tela e a gaiola do projetor da sala 400A e entregar no apoio	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090923	05/04/2022	NORMAL	Remover a tela e a gaiola do projetor da sala 400B e entregar no apoio	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090925	05/04/2022	PROGRAMADA	Serviço cancelado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090926	05/04/2022	URGÊNCIA	troca de lâmpadas queimadas das mesas de estudos da Biblioteca.	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	12/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090933	05/04/2022	NORMAL	avaliação p/ instalação elétrica de um microondas na sala 106A (Prédio 3)	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090938	05/04/2022	NORMAL	retirar e recolocar porta de equipamento em transferência de local.	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019090943	06/04/2022	PROGRAMADA	Janela trincada no Banheiro feminino- ala norte, 6° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	SERVIÇOS DEMANDADOS	05/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090948	06/04/2022	PROGRAMADA	montagem/desmontagem de móveis durante as mudanças do 5º andar	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/04/2022
2019090949	06/04/2022	PROGRAMADA	Transporte interno de bens - contrato de limpeza	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/04/2022
2019090950	08/04/2022	NORMAL	instalar um ponto de rede na sala 410 do Prédio 1	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	23/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/04/2022
2019090977	06/04/2022	PROGRAMADA	instalar 2 tomadas para micro-ondas no antigo restaurante do 9° andar P2.	PRÉDIO 2	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	25/04/2022	R$ 916,01	R$ -	R$ -	R$ -	13/04/2022
2019091013	07/04/2022	NORMAL	Instalar persiana no guichê da sala 106 do Prédio 3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091028	07/04/2022	URGÊNCIA	Vazamento no gerador de gás da central analítica	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES DE GÁS	14/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/04/2022
2019091033	07/04/2022	NORMAL	Janela da Sala 514, 5° andar, prédio 1 está caindo/frouxa	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091050	08/04/2022	URGÊNCIA	Ramal mudo na prefeitura do campus	PRÉDIO 1	TELEFONIA	15/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/04/2022
2019091091	08/04/2022	PROGRAMADA	Remoção de quadro branco da sala 600C e fixação na 500B	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/04/2022
2019091137	11/04/2022	URGÊNCIA	Telefones mudos na biblioteca	PRÉDIO 1	TELEFONIA	18/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/04/2022
2019091207	12/04/2022	NORMAL	Trinco da janela da sala do protocolo caiu	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	27/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091215	12/04/2022	NORMAL	Dobradiça da porta está caindo e porta não está fechando na Sala 519 P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	27/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091220	12/04/2022	URGÊNCIA	Lâmpadas queimadas e problema em suportes no Protocolo	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	19/04/2022	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	12/04/2022
2019091222	12/04/2022	NORMAL	Consertar 5 (cinco) cadeiras giratórias na sala 106 do prédio 3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	27/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091263	13/04/2022	URGÊNCIA	Dobradiças da porta da sala 519 estão soltas. (Risco de cair - Sala não fecha)	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/04/2022
2019091279	13/04/2022	PROGRAMADA	fixar um balcão de piso em parede de alvenaria na sala 606 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091305	13/04/2022	URGÊNCIA	limpeza do ar condicionado e fechamento de teto de gesso - sala 707 P3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091319	14/04/2022	URGÊNCIA	Transferência de ramal devido à mudança - 8845	PRÉDIO 1	TELEFONIA	21/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/04/2022
2019091321	14/04/2022	URGÊNCIA	Transferência de ramal devido à mudança - 8784	PRÉDIO 1	TELEFONIA	28/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091365	18/04/2022	URGÊNCIA	Limpeza de ar nas salas 613 e 613 A, B, C, D, E e F	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/04/2022
2019091377	18/04/2022	EMERGÊNCIA	Fechadura emperrada no biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/04/2022
2019091472	19/04/2022	PROGRAMADA	Chamado duplicado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/04/2022
2019091481	19/04/2022	URGÊNCIA	Maçaneta da porta do Auditório, 2° andar, prédio 1 caiu	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/04/2022
2019091487	19/04/2022	NORMAL	Suporte de sabonete líquido no Banheiro masc 9° andar, P2 está quebrado	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/04/2022
2019091489	19/04/2022	PROGRAMADA	Referente ao interfone da reitoria, aberto em duplicidade	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/04/2022
2019091515	26/04/2022	URGÊNCIA	Instalar ponto de rede na sala 600C	PRÉDIO 1	INTERNET (rede lógica)	03/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091516	26/04/2022	NORMAL	Instalar tomada 220v para cafeteira - 600C	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	11/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091517	26/04/2022	PROGRAMADA	Troca de ramais devido à mudança (duplicidade)	PRÉDIO 1	TELEFONIA	19/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/04/2022
2019091521	20/04/2022	URGÊNCIA	Vazamento em dois ares condicionados no mezanino do Salão Nobre	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091532	20/04/2022	PROGRAMADA	Instalar dispositivo para liberação das portas de emergência da Biblioteca	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	26/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091549	20/04/2022	PROGRAMADA	Instalar dispositivos de proteção dos chuveiros - SPK da rampa do prédio 2.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091575	20/04/2022	URGÊNCIA	Substituição de contatora da condensadora VRF do auditório do P2	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	04/05/2022	R$ -	R$ 196,32	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091603	25/04/2022	URGÊNCIA	Vazamento em descarga do Banheiro feminino, 8° andar , prédio 3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	02/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/04/2022
2019091611	25/04/2022	NORMAL	verificar as tomadas da sala 410 do Prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	10/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091637	25/04/2022	URGÊNCIA	Retirada de tomada no chão da Sala 500E, Vice-Reitoria	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	02/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091656	25/04/2022	NORMAL	Fixação de três quadros brancos no NAP	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019091664	25/04/2022	URGÊNCIA	Câmaras frias da anatomia não funcionam	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	02/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091668	26/04/2022	NORMAL	Instalação de dispenser de álcool gel na sala 001 P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/05/2022	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091669	26/04/2022	NORMAL	Instalação de dispenser de álcool gel na sala 02A P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/05/2022	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091670	28/04/2022	NORMAL	Instalar dispenser de álcool gel na sala 723 P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091689	25/04/2022	URGÊNCIA	Vazamento em torneira da sala 703 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	02/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091692	25/04/2022	URGÊNCIA	Consertar cano do reservatório do destilador da sala 703 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	02/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091704	25/04/2022	NORMAL	Consertar apoio de braço das cadeiras das salas 507, 508,509 e 510 do P2.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091743	26/04/2022	URGÊNCIA	Ar condicionado não funciona nas Salas 507, 508, 509 e 510 P2	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091754	26/04/2022	URGÊNCIA	Bebedouro do 4º Andar, em frente à sala do NAP está com defeito	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	03/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091775	26/04/2022	NORMAL	conserto da persiana da janela da sala 410 do Prédio 1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019091780	26/04/2022	NORMAL	Consertar dispenser de sabonete líquido - ban masc 4° andar P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/05/2022	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091783	26/04/2022	URGÊNCIA	A descarga do vaso sanitário do ban fem 100B P1 não está funcionando.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	03/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/04/2022
2019091795	26/04/2022	NORMAL	Apoio de PNE solto no Banheiro masculino, 3° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019091797	27/04/2022	NORMAL	Suporte de sabonete liquido está caindo no ban masc 6°andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/04/2022
2019091893	27/04/2022	NORMAL	Retirar o cadeado da sala do Dce e devolver o cadeado na prefeitura.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091897	27/04/2022	URGÊNCIA	Troca de 18 lâmpadas queimadas na Sala 001, Subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	04/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/04/2022
2019091909	28/04/2022	NORMAL	Dispenser quebrado no banheiro feminino do 2° andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091918	28/04/2022	URGÊNCIA	Trocar cano sanfonado do ralo da pia da sala de higienização do Biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	05/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091922	28/04/2022	URGÊNCIA	Vaso sanitário quebrado no Banheiro pne, térreo, ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	05/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019091947	28/04/2022	URGÊNCIA	Vazamento no sifão da pia do Banheiro masculino, 7° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	05/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
2019092014	28/04/2022	PROGRAMADA	Cancelado por duplicidade (ramal NTI)	PRÉDIO 1	TELEFONIA	28/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/04/2022
TOTAL							R$ 3.262,10	R$ 25.159,09	R$ 32.283,67	R$ -	-
BDI(%)							R$ 548,03	R$ 4.226,73	R$ 8.070,92	R$ -	-
TOTAL GERAL							R$ 3.810,13	R$ 29.385,82	R$ 40.354,59	R$ -	R$ 73.550,54

1.3.2 Fiscalização Técnica

Em relação ao cronograma de manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, dessa forma as preventivas estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados nos relatórios mensais após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às manutenções preventivas de abril, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, soluções propostas e fichas de preventivas realizadas.

Há meses ocorrem atendimentos relativos a uma falha generalizada no sistema de climatização do prédio 2. O Eng. Victor assumiu a demanda e uma empresa subcontratada foi demandada para reconfiguração e remapeamento de todo o sistema VRF. A matriz de endereçamentos entre evaporadoras e condensadoras foi concluída e o software supervisório reinstalado. Restam pendentes configurações complementares e a substituição de cabos de comunicação, nos quais somente com o sistema restabelecido foi possível a identificação das avarias.

Quanto às manutenções preventivas, foram apontados nos meses anteriores que há defeitos em compressores e a necessidade de limpeza química dos chillers do prédio 3. O chamado para substituição dos compressores foi aberto. Como a realização desses serviços é de grande impacto aos usuários do prédio, a realização das correções será programada para um momento oportuno. Outros apontamentos foram registrados no relatório e os chamados serão abertos o mais breve possível.

Considerações quanto ao relatório e checklist's das preventivas:

As fichas de preventivas estão escaneadas e com anotações manuscritas. Conforme discutido com o Eng. Victor, devido ao grande volume de fichas da área mecânica, as fichas podem ser enviadas escaneadas e serem anexadas ao relatório.

O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas (um print do cronograma), sendo obrigatória a inclusão dessa informação, de modo que seja possível para a fiscalização verificar qual é a periodicidade de preventiva que está sendo executada naquele mês. Solicita-se a adequação.

O PMOC com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações está sendo atualizado pelo Eng. Victor e será apresentado à fiscalização em momento oportuno.

Civil: O relatório entregue apresenta os serviços executados no período, contudo observaram-se preventivas que não foram executadas.

Nos checklists são apontadas situações como "anormais", porém não há menção no relatório a situação específica detectada nas preventivas de cada área em que tal status foi identificados. Além disso, também não são descritas as soluções necessárias para estes problemas.

Mais uma vez a análise resume-se a apresentar lista de pinturas a serem realizadas, troca de tampa de sanitário, mictório, sifão e torneira.

Destaca-se, por fim, que cabe a empresa acompanhar e realizar as preventivas dentro de suas periodicidades, bem como identificar e detalhar as patologias identificadas.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período e recomendações. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, iluminação e SPDA. Mesmo que tenham sido realizadas, resta pendente o envio das fichas da preventiva trimestral das subestações e da termografia.

No mês anterior foi acordado com o Eng. Gustavo a padronização do relatório similar ao da área Civil, onde todas as informações são unificadas em um arquivo pdf. O relatório foi padronizado, falta somente a unificação em um arquivo.

O chamado mais urgente em andamento tratava sobre a nova entrada de fibra óptica da Universidade. O serviço foi concluído no dia 07 de maio.

Em relação ao PMOC, encontra-se em implementação e sendo atualizado constantemente. Estão sendo alinhadas com o Eng. Gustavo as preventivas anuais das subestações para as férias, a depender das atividades acadêmicas. Como faltam poucos meses, recomenda-se o alinhamento para definição de escopo e cronograma o mais breve possível.

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 138.330,06, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.738,43	1	R$ 4.738,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
IX	Gesseiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.349,82	1	R$ 6.349,82
X	Marceneiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.521,47	2	R$ 11.042,94
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.034,85	1	R$ 5.034,85
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.718,26	2	R$ 15.436,52
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.887,59	2	R$ 11.775,19
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.367,72	1	R$ 5.367,72
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.014,87	1	R$ 3.014,87
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 138.330,06
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Eng. Civil (preposto) - reuniões e demandas de trabalho - 36,8h					R$ 4.674,44
Mec. Refrigeração - 31,17 horas nos dias 02 e 23 (sábados) e no dia 21 (feriado)					R$ 782,29
Gesseiro - 17,9h nos dias 21 e 23					R$ 449,25
Auxiliar de produção - 14,18h nos dias 21 e 23					R$ 306,63
Engenheiro Eletricista - 3,48h no dia 02 (sábado)					R$ 442,04
Oficial de Manutenção - 15,3 horas nos dias 21 e 23					R$ 383,99
Aux. Mec. Refrigeração - 23,43h nos dias 02, 21 e 23					R$ 506,66
Téc. Edificações - 9,7h nos dias 21, 23 e 25					R$ 340,31
Aux. Mec. Refrigeração (40h) - 7,95h no dia 02					R$ 172,53
Téc. Eletricista - 16,1 horas no dia 02					R$ 430,86
Eng. Mecânico - 44,56h durante o mês					R$ 5.894,75
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 28.421,19
BDI (16,8%)					R$ 4.774,76
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 32.283,67
BDI (25%)					R$ 8.070,92
GLOSA
IMR - 08 pontos - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.383,30
Faltas sem substituição:
Aux. Mec. Refrigeração - faltas nos dias 01 e 22					R$ 317,16
Auxiliar de Produção - Faltas nos dias 26 a 29					R$ 317,16
Almoxarife - Atestado no dia 20					R$ 157,95
Téc. Eletricista 40h - Faltas nos dias 01 e 12					R$ 357,85
Téc. Edificações - Atestado no dia 01 + 14, 18 e 19 sem cobertura					R$ 1.029,10
Aux. Eletricista 40h - Falta no dia 11					R$ 144,68
Téc. Seg. Trabalho - Faltas nos dias 01, 08, 11 e 12					R$ 401,98
Mec. Refrigeração 40h - Falta no dia 27					R$ 167,83
Aux. Eletricista - Falta no dia 07					R$ 158,58
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Aux. Mec. Refrigeração - 16,21 horas-faltas nos dias 04, 05, 08, 11 a 14, 18, 19, 25 a 27					R$ 350,53
Marceneiro (ferista) - 3,72 horas-faltas nos dias 25 e 27					R$ 93,36
Gesseiro - 1,13 horas-faltas nos dias 06, 07 e 27					R$ 28,36
Bombeiro Hidráulico - 0,96 horas-faltas nos dias 07 e 26					R$ 24,09
Almoxarife - 5,45 horas-faltas nos dias 04 a 08, 11 a 13, 18, 19, 22, 28 e 29					R$ 117,38
Téc. Eletricista 40h - 3,25 horas-faltas nos dias 04 e 07					R$ 87,23
Téc. Edificações - 13,2 horas-faltas nos dias 05 a 07, 11, 12, 18, 20, 28 e 29					R$ 463,10
Aux. Eletricista 40h - 8,76 horas-faltas nos dias 01, 05, 08, 13, 18 e 25					R$ 190,11
Aux. Mec. Refrigeração 40h - 1,25 horas falta nos dias 07, 08, 12, 13 e 14					R$ 27,13
Téc. Eletricista - 3,67 horas falta nos dias 06, 08, 18, 19, 20, 22 e 25					R$ 98,22
Téc. Seg. Trabalho - 3,2 horas-falta nos dias 06 e 07					R$ 96,48
Mec. Refrigeração 40h - 3,92 horas faltas nos dias 05 a 08, 11, 13, 14, 20, 26 e 29					R$ 98,68
Aux. Eletricista - 11,48 horas faltas nos dias 01, 04 a 06, 12, 13, 19, 20, 22, 25 a 27 e 29					R$ 248,25
Aux. Produção - 1,83 horas faltas nos dias 04, 06, 11, 13, 25 e 28					R$ 39,57
Vales-transporte (engenheiros e aux. Produção abriram mão do direito)					R$ 386,27
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A ABRIL/2022					R$ 219.480,02

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 15.738,73, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de abril/2022 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Alessandro Castro Luís	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
2	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
3	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
4	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
5	Cezar Luciano da Cruz Viana	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
6	Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
7	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.578,31	R$ 131,47	R$ 190,98	R$ 63,13	R$ 123,42	R$ 509,00
8	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
9	Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
10	Isaac Fernando da Silva Batista	Téc. Eletricista (40h)	R$ 1.892,50	R$ 157,65	R$ 228,99	R$ 75,70	R$ 147,99	R$ 610,33
11	Jaqueline Terezinha Alves da Rosa	Tec. Seg. Trabalho	R$ 545,92	R$ 45,47	R$ 66,06	R$ 21,84	R$ 42,69	R$ 176,06
12	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
-	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 1.441,22	R$ 120,05	R$ 174,39	R$ 57,65	R$ 112,70	R$ 464,79
13	José Luis Forte Lopes	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
14	Karen Araújo Rodrigues	Téc. Edificações	R$ 1.441,22	R$ 120,05	R$ 174,39	R$ 57,65	R$ 112,70	R$ 464,79
15	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
16	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
17	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
18	Nevton Rodrigues dos Santos	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
-	Priscila Mattos de Salles	Tec. Seg. Trabalho	R$ 363,94	R$ 30,32	R$ 44,04	R$ 14,56	R$ 28,46	R$ 117,37
19	Ricardo Goulart / Anderson T. Dornelles	Marceneiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
20	Ricardo Rocha de Freitas	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.746,92	R$ 145,52	R$ 211,38	R$ 69,88	R$ 136,61	R$ 563,38
21	Rogerio Brun Fontoura	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
22	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
23	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
24	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
25	Victor Hugo Reis Macedo	Engenheiro Mecânico	R$ 2.424,00	R$ 201,92	R$ 293,30	R$ 96,96	R$ 189,56	R$ 781,74
TOTAIS				R$ 3.295,83	R$ 4.787,46	R$ 1.582,63	R$ 3.094,04	R$ 15.738,73

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Camila Bittencourt da Silva

Coordenadora da Divisão de Manutenção

Cristiane Bolina Cunha

Fiscal técnica do contrato

Carlos Henrique Velho Vivian

Fiscal técnico do contrato

Evandro Assunção dos Santos

Fiscal administrativo do contrato

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

Porto Alegre, 27 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 30/05/2022, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 30/05/2022, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 30/05/2022, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 31/05/2022, às 07:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 31/05/2022, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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