SEI/UFCSPA - 1347649 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

Timbre

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro/2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2022 a 28/02/2022

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)	X

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE		Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR		Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO		Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO		A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE		Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO		O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA		Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO		0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
		6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
		9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
		12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO		Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	5
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	1
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		6
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		12

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

1.3.1 Fiscalização Administrativa

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 119.246,85), à equipe plantonista (R$ 19.083,21), às horas extras (R$ 1.027,29), aos serviços demandados (R$ 8.762,94) e aos materiais utilizados (R$ 23.686,99), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 33 faltas no período, o que representa um percentual de 7,33% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 6.585,82 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

No dia 11 de fevereiro de 2022, houve a reativação dos dois postos noturnos que estavam sem cobertura desde dezembro de 2021, bem como a contratação do mecânico de refrigeração, a qual seguia pendente. As devidas glosas foram realizadas nos períodos sem cobertura, no valor de R$ 5.551,22. O processo SEI n° 23103.001686/2022-17, que tratou deste assunto, foi anexado a este processo de fiscalização.

Abaixo, a planilha apresentando a frequência dos colaboradores deste contrato:

LEGENDA
x	Presença
FE	Feriado
A	At. Médico
F	Falta
FR	Férias
L	Liberação

NOME

CPF

Cargo

Local de execução

Data de admissão na empresa

Data de disponibilização no contrato ***

Data de Saída do contrato *

Remuneração (conforme planilha de custos)

Frequência Diária

Observações

Ademir Silva

1007142829

294.114.590-72

Engenheiro Mecânico

Campus Central

20/08/2021

10/02/2022

R$ 2.424,00

Solicitou demissão em 10/02/2022

Alessandro Castro Luís

7117693775

869.491.360-72

Ferista

Campus Central

03/01/2022

R$ 1.576,91

Falta no dia 01 + 1,3 horas de atraso nos dias 04, 21, 23 e 24

Artur Borba Mallet

3015196177

477.863.100-53

Engenheiro Civil

Campus Central

20/05/2021

R$ 3.232,00

Carlos Helenilton da Silva Silveira

1052420856

613.058.710-49

Mec. Refrigeração

Campus Central

17/09/2021

R$ 1.921,62

5,05 horas-falta nos dias 17, 18, 24 e 25 + 2,9 horas extras em atendimento emergencial em 28/02

Cesar Rodrigo dos Santos

9063099461

984.665340-91

Gesseiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

1,23 horas-falta nos dias 07 e 21 + atestado de 22 a 25/02

Cezar Luciano da Cruz Viana

9081403991

816.487.900-20

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Cleberton Pires Gaier

9061591881

974.786.280-87

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

10/02/2022

21/02/2022

R$ 909,86

Laborou por um curto período, de 10 a 18/02

Daniel Antunes da Silva Souza

1095711097

013.708.210-00

Bombeiro Hidráulico

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Atestado de 07 a 11/02

Djamael Luciano Brum Alves

3114668381

867.838.230-91

Almoxarife

Campus Central

01/03/2018

04/12/2020

R$ 1.578,31

8,26 horas-falta nos dias em todos os dias, exceto dia 23

Fábio Correa Camargo

9050487926

512.083.000-59

Mec. Refrigeração

Campus Central

20/11/2020

R$ 1.921,62

Gustavo Bueno da Silva

107560386

069.270.979-70

Engenheiro Eletricista

Campus Central

02/12/2021

R$ 3.232,00

3,66 horas falta na primeira semana e 3,26 horas-falta na segunda semana

Isaac Fernando da Silva Batista

4064926258

737.861.950-72

Téc. Eletricista 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.892,50

Iniciou os trabalhos no dia 11/02

Jorge Paulo Alves Nunes

9037072106

737.661.430-34

Oficial de manutenção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

José Edson Fantinel Cirne

6078376479

334.411.032-20

Téc. Edificações

Campus Central

08/04/2021

R$ 2.882,43

Atestado de 21 a 25/02

José Luis Forte Lopes

6095828122

022.942.740-59

Auxiliar de eletricista 40h

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.433,56

Alterou turno diurno para noturno do dia 11

Luiz Aurelio Fabricio

2099999126

030.515.530-00

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

14/01/2021

R$ 1.576,91

Atestado de 03 a 10/02 + 1,22 horas falta nos dias 17, 21, 24 e 25

Marcelo Carneiro da Silva

4075490302

999.312.300-53

Téc. Edificações

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.882,43

0,97 horas-falta no dia 07 + falta no dia 21

Matheus Lucas Fortes

7113131986

860.783.800-87

Aux. Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

21/10/2021

R$ 1.433,56

Mikael Bicca Lisboa

6088925281

016.597.060-09

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Atestado de 01 a 04 + faltas nos dias 14 a 18 e 22 + 0,68 horas-falta nos dias 09 e 24

Nevton Rodrigues dos Santos

7076159438

032.831.380-79

Téc. Eletricista

Campus Central

21/02/2022

R$ 2.081,76

Iniciou os trabalhos no dia 21/02

Raquel Furtado Mendes

1081776427

811.224.460-04

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

26/04/2021

28/04/2021

07/02/2022

R$ 909,86

Demissão em 07/02/2022

Ricardo de Souza Goulart

2086934276

831.674.470-87

Marceneiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Ricardo Rocha de Freitas

7063809359

677.447.450-00

Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.746,92

Rogerio Brun Fontoura

3079996868

812.359.330-91

Auxiliar de eletricista

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.576,91

Iniciou os trabalhos no dia 11/02

Romario Lopes Latreille

9117868134

864.363.920-68

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Férias

Ronaldo Muniz da Silva

4063994265

803.080.900-04

Auxiliar de eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

2,43 horas-falta nos dias 08, 16, 18 e 21

Ronaldo Nascente Lucas

3107065397

023.032.840-74

Téc. Eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.081,76

Pediu demissão. Último dia trabalhado em 04/02. Total de 5,63 horas-falta nos dias 01, 03 e 04.

Roque Alves da Silva

3046631961

740.797.000-91

Téc. Eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.081,76

3,15 hora-extra no dia 28 para atendimento de demanda emergencial

Victor Hugo Reis Macedo

1050614807

803.427.950-15

Engenheiro Mecânico

Campus Central

10/02/2022

R$ 2.424,00

Iniciou os trabalhos no dia 01/02

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/02/2022 a 28/02/2022, consta na planilha de medições um total de 83 chamados executados, divididos em: chamados sem material (67,47%), com material (22,89%), chamados cancelados (4,82%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (3,61%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 9,64% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 8,43% (7) foram classificados como emergência; 33,73% (28), como urgência; 37,35% (31), como normal, 14,47% (12), como programada e outros 6,02% (05) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 14 de 83 chamados (16,87% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 08 dos 66 chamados nestas categorias (12,12% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 06 dos 13 chamados nestas categorias (46,15 % do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

Além da aplicação de pontos no IMR pelos atrasos, no Fator 1 - Qualidade do serviço prestado, foram apontadas 2 ocorrências referentes às constantes falhas de comunicação entre contratada e contratante: 1 ponto trata-se do item 4 e 1, do item 5. Conforme comprovação em anexo, existem dois e-mails com solicitações de esclarecimentos de demandas importantes de climatização que permaneceram sem respostas até o presente momento. Ademais, em alguns casos de ocorrências informadas por terceiros, em que há o questionamento da fiscalização aos responsáveis, os dados informados no grupo de WhatsApp (que serve para acompanhamento de todos os envolvidos, principalmente, em situações emergenciais e/ou alterações de programação que impactam a rotina institucional) são superficiais e insuficientes para qualquer deliberação de solução.

Houve também a aplicação de mais 1 ponto no item 4 do Fator 1, em virtude da falta de esclarecimentos ao OFÍCIO Nº 203/2022/PREF. Tal ofício teve como assunto as horas-extras dos colaboradores do contrato e solicitava esclarecimentos quanto ao cálculo realizado para o pagamento das horas-extras. O documento ainda solicitava a correção do pagamento das horas-extras do dia 29/01 e das realizadas em dezembro/2021, bem como a correção e pagamento da diferença registrada nas folhas-ponto ou esclarecimentos pelo pagamento em valor diverso. Quanto a esta última solicitação, se dá em razão da fiscalização administrativa encontrar inconsistências na quantidade de horas apresentadas na folha-ponto e no contracheque dos colaboradores. Além disso, o valor da hora-extra não está proporcional aos valores de remuneração registrados na planilha de custos do contrato. Em resposta ao OFÍCIO Nº 203/2022/PREF, a empresa se limitou a esclarecer e corrigir apenas o erro das horas-extras do dia 29/01, ignorando as demais solicitações. Por todo o exposto, além da aplicação de ponto no IMR, um novo ofício será encaminhado registrando o cálculo de todos os valores devidos pelas horas-extras até então, a fim de corrigir os erros constatados. Abaixo segue a planilha de cálculo das horas-extras devidas:

NOME DO COLABORADOR	CARGO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	REGISTRO EM FOLHA PONTO	REGISTRO EM CONTRACHEQUE	VALOR PAGO	VALOR DEVIDO	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	11/12/2021	07:53	14:47	06:54	06:54	R$ 66,80	R$ 108,69	R$ 41,89	Valores calculados sobre a CCT 2021
Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	11/12/2021	07:43	15:59	08:16	08:16	R$ 81,42	R$ 130,22	R$ 48,80	Valores calculados sobre a CCT 2021
Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	12/12/2021	07:50	19:53	12:03	12:03	R$ 155,54	R$ 189,81	R$ 34,27	Valores calculados sobre a CCT 2021
José Edson Fantinel Cirne	Téc. Em Edificações	12/12/2021	07:51	18:31	10:40	10:40	R$ 140,06	R$ 251,88	R$ 111,82	Valores calculados sobre a CCT 2021
Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Em Edificações	11/12/2021	08:03	15:59	07:56	07:56	R$ 78,07	R$ 187,45	R$ 109,38	Valores calculados sobre a CCT 2021
Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração	12/12/2021	07:22	18:09	10:47	10:47	R$ 116,10	R$ 139,39	R$ 23,29	Valores calculados sobre a CCT 2021
Ronaldo Nascente Luccas	Téc. Em Eletricidade	11/12/2021	07:30	17:11	09:41	09:41	R$ 95,30	R$ 165,25	R$ 69,95	Valores calculados sobre a CCT 2021
Roque Alves da Silva	Téc. Em Eletricidade	12/12/2021	08:02	19:56	11:54	11:54	R$ 156,21	R$ 203,07	R$ 46,86	Valores calculados sobre a CCT 2021
Luis Aurelio Fabricio Pereira	Aux. Mec. Refrigeração	11/12/2021	-	-	sem registro	09:28	R$ 76,51	R$ 122,37	R$ 45,86	Valores calculados sobre a CCT 2021
Artur de Borba Mallet	Engenheiro Civil	dez/21	-	-	sem registro	02:00	R$ 110,00	R$ 110,00	-R$ 0,00
Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	dez/21	-	-	sem registro	02:00	R$ 110,00	R$ 110,00	-R$ 0,00
Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	dez/21	-	-	sem registro	02:00	R$ 146,67	R$ 146,67	-R$ 0,00
Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Em Edificações	29/01/2022	-	-	sem registro	02:59	R$ 43,38	R$ 78,09	R$ 34,71	PAGO EM 24/03/2022
Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	29/01/2022	-	-	sem registro	03:54	R$ 56,78	R$ 68,13	R$ 11,35	PAGO EM 24/03/2022
Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Em Edificações	12/02/2022	07:39	11:31	03:52	03:28	R$ 83,35	R$ 101,32	R$ 17,97
Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração	12/02/2022	07:13	11:56	04:43	sem registro	R$ -	R$ 67,62	R$ 67,62
Roque Alves da Silva	Téc. Em Eletricidade	12/02/2022	08:01	16:30	08:29	05:34	R$ 104,60	R$ 160,55	R$ 55,95
Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	13/02/2022	-	-	sem registro	03:47	R$ 305,42	R$ 305,69	R$ 0,27	Possível diferença de arredondamento
Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	28/02/2022	14:15	17:09	02:54	04:19	R$ 81,76	R$ 75,41	-R$ 6,35	Horas registradas no contracheque superiores às horas registradas na folha-ponto
Roque Alves da Silva	Téc. Em Eletricidade	28/02/2022	11:30	17:09	05:39	sem registro	R$ -	R$ 106,93	R$ 106,93

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

MEDIÇÃO DE FEVEREIRO/2022
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1a	2019080583	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 10,65	SIM
1b	2019080583	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 3.000,00	SIM
2	2019086139	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 2.957,55	SIM
3	2019087339	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 251,74	SIM
4	2019087599	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 450,00	SIM
5	2019087767	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 235,04	SIM
6	2019087858	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.013,88	SIM
7	2019088020	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 931,78	SIM
8	2019088023	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 468,99	SIM
9	2019088128	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 876,94	SIM
10	2019088135	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 3.560,35	NÃO
11	2019088137	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 593,06	SIM
12	2019088221	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 1.873,30	SIM
13	2019088624	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 348,68	NÃO
14	2019088736	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
15	2019088764	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 7.650,00	NÃO
16	2019088765	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.746,57	NÃO
17	2019088839	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
18	2019088844	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
19	2019088848	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
20	2019088853	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
21	2019088868	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
22	2019088892	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
23	2019088895	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
24	2019088898	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
25	2019088899	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
26	2019088908	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
27	2019088911	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 29,80	NÃO
28	2019088923	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
29	2019088933	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
30	2019088934	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 178,80	NÃO
31	2019088938	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
32	2019088971	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
33	2019088987	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
34	2019088992	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
35	2019088993	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
36	2019088997	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
37	2019089018	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
38	2019089024	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
39	2019089027	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
40	2019089040	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 29,50	NÃO
41	2019089066	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
42	2019089080	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019089081	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 56,00	NÃO
44	2019089082	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019089083	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
46	2019089104	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
47	2019089122	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 622,20	NÃO
48	2019089125	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
49	2019089153	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
50	2019089162	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 336,00	NÃO
51	2019089192	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
52	2019089194	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
53	2019089208	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
54	2019089213	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
55	2019089217	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
56	2019089230	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
57	2019089240	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
58	2019089246	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
59	2019089252	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 43,98	NÃO
60	2019089286	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
61	2019089288	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019089323	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
63	2019089325	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
64	2019089335	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
65	2019089338	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
66	2019089339	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
67	2019089341	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
68	2019089349	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
69	2019089384	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
70	2019089397	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
71	2019089425	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
72	2019089434	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
73	2019089435	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
74	2019089471	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019089476	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
76	2019089486	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
77	2019089491	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
78	2019089497	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
79	2019089514	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
80	2019089580	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
81	2019089599	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
82	2019089611	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
83	2019089656	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 20.279,96
BDI (16,8%)				R$ 3.407,03
TOTAL DEMANDADOS				R$ 7.010,35
BDI (25%)				R$ 1.752,59
TOTAL GERAL				R$ 32.449,93

Abaixo, segue a tabela detalhada:

CHAMADO	CARÁTER	DESCRIÇÃO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	PRAZO	Estoque Mínimo	Materiais	Serviços demandados	Adequações ou melhorias	FINALIZADO EM:
2019080583	PROGRAMADA	Criar e instalar grelhas de alumínio nos labs 01 e 02, no 3º andar P1 norte	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23/12/2021	R$ -	R$ 10,65	R$ 3.000,00	R$ -	10/02/2022
2019086139	PROGRAMADA	Instalação de ladrão no reservatório superior	PRÉDIO 1	SERVIÇOS DEMANDADOS	02/12/2021	R$ -	R$ 2.957,55	R$ -	R$ -	09/02/2022
2019087339	URGÊNCIA	Diversas demandas de elétrica no auditório P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	14/01/2022	R$ -	R$ 251,74	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019087599	PROGRAMADA	Verificar possibilidade de conserto de persiana na sala da Reitoria	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	15/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ -	21/02/2022
2019087767	NORMAL	fixação das tomadas embutidas na bancada do laboratório 617 P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	05/01/2022	R$ -	R$ 235,04	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019087858	NORMAL	Verificar equipamento split Eletrolux 198 da sala dos conselhos	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	05/01/2022	R$ -	R$ 1.013,88	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088020	PROGRAMADA	Instalar sistema elétrico com chave hotel e lâmpadas no auditório 2 P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	21/01/2022	R$ -	R$ 931,78	R$ -	R$ -	11/02/2022
2019088023	PROGRAMADA	Instalar sistema elétrico com chave hotel e lâmpadas no Salão Nobre P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	21/01/2022	R$ -	R$ 468,99	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019088128	PROGRAMADA	Instalar tomadas duplas nas laterais dos quadros elétricos do auditório 1	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	03/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 876,94	16/02/2022
2019088135	PROGRAMADA	manutenções preventivas dos três geradores do Campus Central	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	ELÉTRICA	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 3.560,35	R$ -	14/02/2022
2019088137	PROGRAMADA	alterações elétricas na circulação do 2º e do 3º do prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	31/01/2022	R$ 197,00	R$ 396,06	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019088221	URGÊNCIA	Instalar split na sala 302 do prédio 3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19/01/2022	R$ -	R$ 1.873,30	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019088624	PROGRAMADA	Refazer a infraestrutura elétrica da guarita 2, ala sul.	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	ELÉTRICA	28/02/2022	R$ -	R$ 348,68	R$ -	R$ -	24/02/2022
2019088736	URGÊNCIA	O AC da salas 118 e 119 não estão funcionando	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088764	URGÊNCIA	Instalar novo cabo de comunicação de ramais entre o P1 e P2	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	TELEFONIA	09/02/2022	R$ -	R$ 7.650,00	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019088765	NORMAL	Instalar split de 12.000 BTU/h na sala da central telefônica	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17/02/2022	R$ -	R$ 1.746,57	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019088839	URGÊNCIA	A pia do banheiro masc. 6º andar P1, em frente às escadas, está cedendo	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	04/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019088844	NORMAL	Um dispenser de papel higiênico do ban masc 1° andar P1, ala sul se soltou	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/02/2022
2019088848	NORMAL	A saia das pias do banheiro masculino 513 p2 está solta	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/02/2022
2019088853	NORMAL	Fazer um estrado de madeira para o tanque de higienização do biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/02/2022
2019088868	NORMAL	Verificar geladeira no laboratório 202 do prédio 1	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019088892	NORMAL	Instalação de dois ganchos de sustentação de extintor no térreo P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088895	URGÊNCIA	Ar condicionado sujo e não resfria - Central Analítica (subsolo, sala 1B)	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	07/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019088898	URGÊNCIA	Ar condicionado do laboratório 214 p2 não está funcionando	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	07/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/02/2022
2019088899	URGÊNCIA	Ar condicionado da Sala 519, 5° andar, prédio 1 liga sozinho	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	07/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088908	NORMAL	Reposição de rodízio em mesa auxiliar na sala 819 P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088911	EMERGÊNCIA	Uma lâmpada acende e apaga outra não acende - sala 601 P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	01/02/2022	R$ 29,80	R$ -	R$ -	R$ -	01/02/2022
2019088923	PROGRAMADA	Furar tubulação no 3° andar P1 para verificar se está passando água.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/02/2022
2019088933	URGÊNCIA	Ar condicionado não liga - Sala 06, subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	08/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088934	NORMAL	Lâmpada queimada - Sala 06, subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	16/02/2022	R$ 178,80	R$ -	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019088938	PROGRAMADA	Abertura do forro da sala 514 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/02/2022
2019088971	URGÊNCIA	O aparelho de ar condicionado da sala 814 D liga mas não esfria.	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088987	URGÊNCIA	Ar condicionado com vazamento na sala 814 P2	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019088992	NORMAL	Porta raspando no marco na Sala 322, 3° andar , prédio 1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019088993	EMERGÊNCIA	Banheiro feminino 5° andar, prédio 3 com vaso entupido	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	04/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/02/2022
2019088997	URGÊNCIA	Vazamento em ar condicionado na sala dos biofreezers	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019089018	NORMAL	Reinstalação de mobiliário, retirado para reforma da sala 405 do P3.	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019089024	NORMAL	Porta do banheiro do quinto andar P2 está arrastando no piso	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/02/2022
2019089027	EMERGÊNCIA	Ar condicionado não resfria - Labaratório 819 P2	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	05/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/02/2022
2019089040	NORMAL	Consertar porta papel toalha do banheiro feminino do 6º andar do prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/02/2022	R$ 29,50	R$ -	R$ -	R$ -	14/02/2022
2019089066	URGÊNCIA	Ar condicionado não resfria - SALA 022 LABORATORIO ANATOMIA	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019089080	NORMAL	Ajuste na cortina da sala 502 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	23/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019089081	URGÊNCIA	Lâmpada queimada na sala 502 P3	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	15/02/2022	R$ 56,00	R$ -	R$ -	R$ -	14/02/2022
2019089082	NORMAL	Ajuste em torneira na sala 502 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089083	URGÊNCIA	Ramal não faz ligação na sala 502 P3	PRÉDIO 3	TELEFONIA	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019089104	NORMAL	Banheiro PNE térreo ala norte P1 com vaso sanitário quebrado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24/02/2022	R$ 25,50	R$ -	R$ -	R$ -	14/02/2022
2019089122	NORMAL	Limpar e pintar as paredes das salas no 2 andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/02/2022	R$ 622,20	R$ -	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089125	PROGRAMADA	Solicita informação de nobreak	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	08/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/02/2022
2019089153	NORMAL	Reinstalar persiana retirada para obra na sala 302 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/02/2022
2019089162	NORMAL	Substituir lâmpadas queimadas e corrigir tomada na sala 405 do P3	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	25/02/2022	R$ 336,00	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089192	EMERGÊNCIA	Isolamento do local entre a Anatomia e o acesso lateral à Santa Casa.	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/02/2022
2019089194	NORMAL	A porta do Lab 001C P1 está com a lateral despregando.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/02/2022
2019089208	EMERGÊNCIA	O painel elétrico das coifas da cozinha principal não está ligando	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/02/2022
2019089213	EMERGÊNCIA	A descarga de um dos ban femininos do 6º andar P2 não está funcionando.	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/02/2022
2019089217	URGÊNCIA	Vazamento em ar condicionado na sala 1b P1	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/02/2022
2019089230	NORMAL	Ajuste em persianas que estão caídas nas salas 304 e 502 do P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089240	NORMAL	substituição das baterias do nobreak localizado na central telefônica	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089246	EMERGÊNCIA	Verificação de odor desagradável nos cabos do CFTV	PRÉDIO 2	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/02/2022
2019089252	NORMAL	Aquisição de 04 lâmpadas LED para o elevador PCD do Auditório do P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	09/03/2022	R$ -	R$ 43,98	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089286	URGÊNCIA	Água imprópria para consumo (coloração preta) nos bebedouros P2	PRÉDIO 2	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089288	URGÊNCIA	vazamento no encanamento de drenagem das pias do laboratório 305	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019089323	URGÊNCIA	Vazamento em bebedouro - Corredor, 5° andar- ala norte, prédio 1	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019089325	URGÊNCIA	Vazamento no teto da sala 803 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/02/2022
2019089335	URGÊNCIA	Troca de lâmpada queimada no escritório da vigilância	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089338	URGÊNCIA	O ar-condicionado do Laboratório de habilidades 819 não está resfriando.	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089339	URGÊNCIA	Ar condicionado vazando e molhando o carpete, em frente a sala 503 P1	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/02/2022
2019089341	PROGRAMADA	Chamado cancelado por não fazer parte do escopo do contrato	PRÉDIO 2		15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/02/2022
2019089349	NORMAL	remoção de tubulação de ferro desativada no terraço do 3º andar P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/02/2022
2019089384	NORMAL	Confecção de divisórias para duas gavetas do laboratório 214 P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/02/2022
2019089397	NORMAL	remover duas alças de filtros na sala 415 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/02/2022
2019089425	NORMAL	verificação de totem de álcool em gel no prédio 3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089434	URGÊNCIA	Vazamento torneira da pia da sala 118 - Bombeiros P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089435	URGÊNCIA	Ralo entupido - sala dos bombeiros P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/02/2022
2019089471	NORMAL	reinstalação das luminárias da sala 628 do prédio 1 e remoção das lonas	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	05/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/02/2022
2019089476	URGÊNCIA	Pia da área de serviço está vazando na sala 310A P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089486	NORMAL	A cadeira da sala 100F não ajusta a altura do assento.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089491	PROGRAMADA	Fixação de quadro branco no gabinete da reitoria	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089497	PROGRAMADA	Fixação de quadro branco no final do corredor junto à sala 401a	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089514	NORMAL	Verificar motor de ar comprimido, tubulação e réguas de gases Lab 819 P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES DE GÁS	09/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/02/2022
2019089580	NORMAL	Reinstalação de armário aéreo da sala 405A na sala 405 do Prédio 3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/02/2022
2019089599	URGÊNCIA	Vazamento no cano da pia do Banheiro feminino, 4° andar, ala sul, prédio 1	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	02/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/02/2022
2019089611	URGÊNCIA	Ar condicionado do Laboratório de Habilidades - 819 P2 não resfria	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/02/2022
2019089656	PROGRAMADA	Abrir cadeado na sala dos ultrafreezers - térreo P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/02/2022
TOTAL						R$ 1.474,80	R$ 17.928,22	R$ 7.010,35	R$ 876,94	-
BDI(%)						R$ 247,77	R$ 3.011,94	R$ 1.752,59	R$ 147,33	-
TOTAL GERAL						R$ 1.722,57	R$ 20.940,16	R$ 8.762,94	R$ 1.024,27	R$ 32.449,93

1.3.2 Fiscalização Técnica

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (1347704) do novo engenheiro mecânico da Contratada foi entregue e está de acordo com as obrigações contratuais.

Em relação às manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, sendo que as manutenções preventivas foram iniciadas e estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às preventivas, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período. O Relatório foi elaborado pelo Eng. Victor, que assumiu a função em fevereiro.

Há meses ocorrem atendimentos relativos a uma falha generalizada no sistema de climatização do prédio 2. Os chamados são atendidos, contudo a solução definitiva continua pendente. O novo Eng. Mecânico da Contratada assumiu a demanda e uma empresa subcontratada foi demandada para reconfiguração e remapeamento de todo o sistema VRF. Os serviços estão em andamento com a perspectiva de resolução da questão.

Quanto às manutenções preventivas, foram apontados nos meses anteriores que há defeitos em compressores e a necessidade de limpeza química dos chillers do prédio 3. Como a realização desses serviços é de grande impacto aos usuários do prédio, a realização das correções será programada para um momento oportuno. Os apontamentos mais simples são solucionados mediante abertura de chamados.

Considerações quanto ao relatório e checklist's das preventivas:

Fichas estão com anotações, porém tais notas devem vir organizadas no relatório de preventivas, seguindo o mesmo padrão apresentado no relatório de preventivas da área civil e elétrica.

O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas, sendo obrigatória a inclusão dessa informação, de modo que seja possível para a fiscalização verificar qual é a periodicidade de preventiva que está sendo executada naquele mês. Como citado no relatório, os próximos envios deverão ser no padrão excel formatado.

O plano de manutenção e operação atualizado com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações não foi apresentado.

Civil: O relatório entregue apresenta os serviços executados no período, conforme cronograma de preventiva previsto no plano de manutenção predial, no período de fevereiro foram realizar apenas rotinas mensais. No relatório constam as corretivas identificadas após as manutenções preventivas, no entanto, algumas informações parecem continuar repetidas nas listas de corretivas. Novamente, salienta-se a necessidade de verificação de quais serviços já foram atendidos, mediante os chamados abertos pela fiscalização.

Quanto aos chamados de maior relevância, a manutenção corretiva dos revestimentos de fachada tiveram início no mês de janeiro, contudo, não houve a inserção de relatório de acompanhamento e memória de cálculo, já solicitado pela fiscalização como requisito imprescindível para a medição e pagamento dos serviços, ensejando na aplicação de IMR, Fator 1, Item 4.

Relativo ao chamado 2019089077 - Infiltração banheiro feminino ala sul prédio 1, contatou-se que a empresa apenas executou no mês de fevereiro a primeira verificação, conforme registro do relatório mensal. O chamado foi aberto no dia 07/02, sem resolução até o dia 28/03/22. O banheiro nesta data encontrava-se com o forro aberto, tubulação de esgoto cortada e o banheiro alagado. Cumpre salientar que no dia 17/03/22 foram solicitados esclarecimentos no chamado, mas a contratada levou 8 dias para se manifestar a respeito, e ainda assim os serviços não foram concluídos sem qualquer justificativa. Com base nesta situação, enseja também a aplicação de 1 ponto no IMR, no item 4 do Fator 1, por, além do atraso na execução de uma manutenção simples e utilizando material que deveria fazer parte do estoque mínimo, deixar de prestar esclarecimentos quanto à execução dos serviços neste chamado, ocasionando nos transtornos acima relatados.

Sobre o chamado 2019088259 - Infiltração no laboratório de fisioterapia no prédio 2. O chamado foi verificado, uma solução inicial foi proposta e aprovada no dia 18/02/22. Porém, mesmo após solicitar esclarecimentos sobre a situação do chamado em 16/03/22, até o momento não houve retorno e atualização da execução e efetividade, apenas o anexo de algumas fotos no dia 25/03/22, sem contexto. Aplica-se então 1 ponto no IMR, no item 4 do Fator 1, por novamente deixar de prestar esclarecimentos quanto à execução dos serviços.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, a quantidade de lâmpadas queimadas nas salas de aula e observações. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, subestações, iluminação e SPDA. Contudo, algumas fichas de preventiva não foram entregues e deverão ser inseridas na pasta online compartilhada. O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas, e mesmo que esteja no PMOC, é interessante que seja incluído no relatório mensal.

O chamado mais urgente em andamento trata sobre a nova entrada de fibra óptica da Universidade, no qual foi discutida na reunião do dia 14/02 e solicitada extrema prioridade. A empresa subcontratada foi definida e a fiscalização solicita celeridade no chamado.

Em relação ao PMOC, encontra-se em implementação e sendo atualizado constantemente. Estão sendo alinhadas com o Eng. Gustavo as preventivas de termografia para março e a preventiva anual das subestações para junho ou julho, a depender das atividades acadêmicas. Ainda, foi acordado que as pendências identificadas nas preventivas serão detalhadas no relatório mensal, no intuito de evidenciar as anormalidades e a posterior abertura de chamados. A solicitação vem sendo atendida.

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 138.330,06, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.738,43	1	R$ 4.738,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
IX	Gesseiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.349,82	1	R$ 6.349,82
X	Marceneiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.521,47	2	R$ 11.042,94
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.034,85	1	R$ 5.034,85
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.718,26	2	R$ 15.436,52
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.887,59	2	R$ 11.775,19
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.367,72	1	R$ 5.367,72
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.014,87	1	R$ 3.014,87
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 138.330,06
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Chamado 2019088135 - 12/02 - Técnico Eletricista - 8,45 horas-extras					R$ 226,14
Chamado 2019088135 - 12/02 - Técnico em Edificações - 3,83 horas-extras					R$ 134,37
Chamado 2019088135 - 12/02 - Engenheiro Eletricista - 3,47 horas-extras					R$ 352,62
Mec. Refrigeração - 2,9 hora-extra no dia 28 para atender demanda emergencial					R$ 145,57
Técnico Eletricista - 3,15 hora-extra no dia 28 para atender demanda emergencial					R$ 168,60
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 20.279,96
BDI (16,8%)					R$ 3.407,03
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 7.010,35
BDI (25%)					R$ 1.752,59
GLOSA
IMR - 12 PONTOS - Recebimento de 95% da Fatura					R$ 6.916,50
Faltas sem substituição:
Auxiliar de Produção ferista - Dia 01					R$ 158,58
Gesseiro - atestado de 22 a 25/02					R$ 736,20
Bombeiro Hidráulico - atestado de 07 a 11/02					R$ 920,25
Técnico Eletricista 40h - Sem cobertura até 10/02					R$ 1.789,24
Engenheiro Eletricista - 3,66 horas-falta na 1° sem e 3,26 horas-falta na 2° sem					R$ 682,88
Técnico em Edificações - Atestado de 21 a 25/02 e falta dia 21					R$ 1.543,65
Auxiliar de Mec. Refrigeração - Atestado nos dois postos nos dias 01, 03 e 04, atestado em um posto de 07 a 10/02 e faltas nos dias 14 a 18 e 22					R$ 1.902,95
Técnico Eletricista - Sem cobertura no posto de 07 a 18/02					R$ 2.355,04
Tec. Segurança do Trabalho - Posto sem cobertura de 01 a 09 e de 21 a 25/02					R$ 1.406,94
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Auxiliar de Produção ferista - 1,3 horas-falta nos dias 04, 21, 23 e 24					R$ 28,11
Mecânico de Refrigeração - 5,05 horas-falta nos dias 17, 18, 24 e 25					R$ 126,74
Gesseiro - 1,23 horas-falta nos dias 07 e 21					R$ 30,87
Almoxarife - 8,26 horas-falta em todos os dias, exceto dia 23					R$ 177,26
Auxiliar de Mec. Refrigeração - 1,9 horas falta nos dias 09, 17, 21, 24 e 25					R$ 41,09
Técnico em Edificações - 0,97 horas-falta no dia 07					R$ 34,03
Técnico Eletricista - 5,63 horas-falta nos dias 01, 03 e 04					R$ 150,67
Auxiliar de Eletricista - 2,43 horas-falta nos dias 08, 16, 18 e 21					R$ 52,55
Vales-transporte (engenheiros abriram mão do direito)					R$ 215,52
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A FEVEREIRO/2022					R$ 152.640,29

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 13.834,56, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de fevereiro/2022 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Victor Hugo Reis Macedo	Engenheiro Mecânico	R$ 1.454,40	R$ 121,15	R$ 175,98	R$ 58,18	R$ 113,73	R$ 469,04
2	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
3	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
4	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
5	Cezar Luciano da Cruz Viana	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
6	Cleberton Pires Gaier	Tec. Seg. Trabalho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
8	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.578,31	R$ 131,47	R$ 190,98	R$ 63,13	R$ 123,42	R$ 509,00
9	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
10	Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
11	Isaac Fernando da Silva Batista	Téc. Eletricista (40h)	R$ 1.135,50	R$ 94,59	R$ 137,40	R$ 45,42	R$ 88,80	R$ 366,20
12	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
13	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
14	José Luis Forte Lopes	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ 946,15	R$ 78,81	R$ 114,48	R$ 37,85	R$ 73,99	R$ 305,13
15	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
16	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
17	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
18	Mikael Bicca Lisboa	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
19	Nevton Rodrigues dos Santos	Téc. Eletricista	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
20	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
21	Ricardo Rocha de Freitas	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.048,15	R$ 87,31	R$ 126,83	R$ 41,93	R$ 81,97	R$ 338,03
22	Rogerio Brun Fontoura	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
23	Romario Lopes / Alessandro Castro (ferista)	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
24	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
25	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
TOTAIS				R$ 3.005,91	R$ 4.366,33	R$ 1.443,42	R$ 2.821,88	R$ 13.834,56

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Camila Bittencourt da Silva

Coordenadora da Divisão de Manutenção

Cristiane Bolina Cunha

Fiscal técnica do contrato

Carlos Henrique Velho Vivian

Fiscal técnico do contrato

Evandro Assunção dos Santos

Fiscal administrativo do contrato

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

Porto Alegre, 30 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 30/03/2022, às 20:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 30/03/2022, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 31/03/2022, às 07:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 31/03/2022, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 31/03/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1347649 e o código CRC 2C61C4CB.