SEI/UFCSPA - 1330714 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

A pontuação no Item 7 do FATOR 1 se deve ao fato da empresa não conseguir profissional habilitado para assumir o posto de Mecânico de Refrigeração 40h. O último funcionário a trabalhar no referido posto solicitou demissão no início de dezembro/2021, não havendo reposição até a presente data. Além da pontuação no IMR, houve glosa pela não cobertura do posto nos dias que sucederam a demissão do último colaborador.

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 119.246,85), à equipe plantonista (R$ 19.083,21), às horas extras (R$ 962,89), aos serviços demandados (R$ 24.801,50) e aos materiais utilizados (R$ 10.288,04), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 15 faltas no período, o que representa um percentual de 3,25% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, do pagamento da presente nota fiscal, haverá glosa na quantia de R$ 2.467,10, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

Durante o mês de janeiro de 2022, os dois postos noturnos em que os colaboradores foram afastados não tiveram cobertura, bem como a contratação do mecânico de refrigeração não foi realizada ao longo deste mês. Em razão disso, 03 postos noturnos permaneceram sem cobertura o mês inteiro, sendo devidamente glosados em nota.

Abaixo, a planilha apresentando a frequência dos colaboradores deste contrato:

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/01/2022 a 31/01/2022, consta na planilha de medições um total de 110 chamados executados, divididos em: chamados sem material (63,64%), com material (24,55%), chamados cancelados (6,36%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (5,45%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 12,73% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 11,82% (13) foram classificados como emergência; 31,82% (35), como urgência; 40% (44), como normal, 10% (11), como programada e outros 6,36% (07) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 23 de 110 chamados (20,91% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 18 dos 92 chamados nestas categorias (19,57% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 05 dos 11 chamados nestas categorias (45,45% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) (1330766 1330770 1330771) dos três engenheiros responsáveis técnicos da Contratada foram entregues e estão de acordo com as obrigações contratuais.

Em relação às manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, sendo que as manutenções preventivas foram iniciadas e estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às preventivas, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, com a indicação do status dos chamados ainda em andamento. O Relatório de janeiro foi elaborado pelo Eng. Ademir, pois o Eng. Victor assumiu a função em fevereiro.

Há meses ocorrem atendimentos relativos a uma falha generalizada de componentes do sistema de climatização do prédio 2. Os chamados foram atendidos, contudo a solução definitiva continua pendente. Foi apresentado um orçamento para as correções do sistema VRF e foram solicitados esclarecimentos. A fiscalização levou a proposta à Administração, pois o escopo dos serviços é delicado e de grande monta. Devido ao prejuízo no desempenho dos sistemas e os transtornos já provocados à comunidade, a fiscalização solicitou a aplicação de sanção, que foi atendida. Ainda que tenha sido em fevereiro, cabe salientar que a contratação do novo Eng. Mecânico da Contratada recolocou essa demanda em análise, e com a perspectiva de solução do problema em breve.

Quanto às manutenções preventivas, foi apontado na ficha de vistoria nos meses anteriores: defeito em compressores e a necessidade da limpeza química dos chillers do prédio 3; em janeiro: transdutor do chiller 1, instalação de alçapões e substituição de filtros e correias. Como a realização alguns desses serviços é de grande impacto aos usuários do prédio 3, além das questões envolvendo o sistema do prédio 2, a realização das correções será programada para um momento oportuno. Os apontamentos mais simples serão solucionados mediante abertura de chamados.

Em algumas fichas há a indicação de falta de acesso aos locais. O agendamento deverá ser alinhado com a fiscalização.

Fichas estão com anotações, porém tais notas deveriam vir organizadas no relatório de preventivas, seguindo o mesmo padrão apresentado no relatório de preventivas da área civil e elétrica.

O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas, sendo obrigatória a inclusão dessa informação, de modo que seja possível para a fiscalização verificar qual é a periodicidade de preventiva que está sendo executada naquele mês.

O plano de manutenção e operação atualizado com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações não foi apresentado.

Civil: O relatório entregue apresenta os serviços executados no período, conforme cronograma de preventiva previsto no plano de manutenção predial. Revisar lista de corretivas, em virtude da permanência de chamados que já foram abertos para correção. Cito como exemplo, trocas de assentos de bacias sanitárias.

Os serviços corretivos em execução nos vestiários do prédio 2 apresentam bom padrão de qualidade, contudo salienta-se a necessária observação das questões de segurança. O serviço de impermeabilização iniciou sem a aprovação da documentação de segurança necessária, sendo este aspecto pontuado no Item 4 do FATOR 4 do IMR.

Os serviços de correção dos revestimento de fachada do prédio 3 continuam sem evolução devido a pendências de segurança. Tal item também será apontado no Item 4 do FATOR 1 do IMR.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período e observações. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, iluminação e SPDA. Somente a preventiva trimestral das subestações foi adiada de janeiro para fevereiro, em virtude da priorização de chamados corretivos urgentes. O chamado mais urgente em andamento trata sobre a nova entrada de fibra óptica da Universidade, no qual foi discutida na reunião do dia 14/02 e solicitada extrema prioridade.

Estão sendo alinhadas com o Eng. Gustavo as preventivas de termografia para fevereiro e a preventiva anual das subestações para junho ou julho, a depender das atividades acadêmicas.

Em relação ao PMOC, encontra-se em implementação e está sendo atualizado constantemente. Foi alinhado com o Eng. Gustavo que as pendências identificadas nas preventivas serão detalhadas no Relatório mensal, no intuito de facilitar a identificação das anormalidades e a posterior abertura de chamados.

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 138.330,06, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 14.102,70, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 25/02/2022, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 25/02/2022, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 25/02/2022, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 25/02/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 25/02/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro/2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	1
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	1
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		2
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	1
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		1
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		9

MEDIÇÃO DE JANEIRO/2022
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1	2019079397	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
2	2019080469	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 12.100,00	NÃO
3	2019081542	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 3.763,20	SIM
4	2019084605	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
5	2019084616	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
6	2019084842	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 53,40	SIM
7	2019085060	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.236,65	SIM
8	2019085585	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 813,84	SIM
9	2019085588	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 8,40	NÃO
10	2019085702	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 1.213,74	SIM
11	2019086107	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 76,10	SIM
12	2019086140	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.491,68	SIM
13	2019086430	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 64,00	SIM
14	2019087034	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
15	2019087398	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 322,04	SIM
16	2019087455	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 185,00	SIM
17	2019087591	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
18	2019087598	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 1.960,00	NÃO
19	2019087695	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
20	2019087719	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 790,00	SIM
21	2019087878	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 168,00	SIM
22	2019087902	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 64,40	SIM
23	2019087941	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 800,00	SIM
24	2019087948	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 420,40	SIM
25	2019087984	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 34,90	SIM
26	2019088029	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 34,90	SIM
27	2019088030	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 34,90	SIM
28	2019088074	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
29	2019088121	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
30	2019088136	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 1.624,00	SIM
31	2019088139	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
32	2019088146	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
33	2019088162	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
34	2019088165	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
35	2019088169	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 32,00	NÃO
36	2019088174	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
37	2019088194	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
38	2019088198	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 32,00	NÃO
39	2019088199	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
40	2019088200	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
41	2019088210	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
42	2019088211	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019088213	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
44	2019088214	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019088230	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
46	2019088263	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
47	2019088267	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
48	2019088278	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
49	2019088292	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 32,00	NÃO
50	2019088295	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
51	2019088299	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
52	2019088305	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
53	2019088311	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
54	2019088329	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
55	2019088330	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
56	2019088340	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
57	2019088341	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
58	2019088455	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
59	2019088491	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
60	2019088505	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
61	2019088520	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019088528	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
63	2019088542	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
64	2019088547	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
65	2019088548	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
66	2019088551	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 372,50	NÃO
67	2019088554	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
68	2019088564	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
69	2019088571	EMERGÊNCIA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 428,00	NÃO
70	2019088578	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
71	2019088582	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
72	2019088583	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
73	2019088585	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
74	2019088591	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019088592	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
76	2019088593	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
77	2019088606	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 10,00	NÃO
78	2019088610	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
79	2019088625	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
80	2019088628	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
81	2019088632	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
82	2019088633	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
83	2019088648	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
84	2019088649	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
85	2019088651	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
86	2019088659	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
87	2019088660	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
88	2019088664	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
89	2019088686	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
90	2019088688	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
91	2019088689	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 221,50	NÃO
92	2019088690	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 197,50	NÃO
93	2019088692	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
94	2019088696	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
95	2019088702	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
96	2019088711	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
97	2019088728	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 13,40	NÃO
98	2019088730	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
99	2019088735	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
100	2019088776	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
101	2019088777	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
102	2019088779	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
103	2019088804	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
104	2019088842	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
105	2019088845	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
106	2019088847	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
107	2019088851	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
108	2019088852	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
109	2019088871	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
110	2019088887	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 8.808,25
BDI (16,8%)				R$ 1.479,79
TOTAL DEMANDADOS				R$ 19.841,20
BDI (25%)				R$ 4.960,30
TOTAL GERAL				R$ 35.089,54

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.738,43	1	R$ 4.738,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
IX	Gesseiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.349,82	1	R$ 6.349,82
X	Marceneiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.521,47	2	R$ 11.042,94
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.034,85	1	R$ 5.034,85
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XIII	Ténico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.718,26	2	R$ 15.436,52
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.887,59	2	R$ 11.775,19
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.367,72	1	R$ 5.367,72
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.014,87	1	R$ 3.014,87
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 138.330,06
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Técnico em Edificações - Dia 29 (sábado) - 8 horas					R$ 210,50
Bombeiro Hidráulico - Dia 29 (sábado) - 8 horas					R$ 195,76
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 8.808,25
BDI (16,8%)					R$ 1.479,79
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 19.841,20
BDI (25%)					R$ 4.960,30
GLOSA
IMR - 2 PONTOS em FATOR 1 - Qualidade do Serviço Prestado, 6 PONTOS em FATOR 2 - Prazo de Atendimento dos Serviços e 1 PONTO em FATOR 4 - Segurança do Trabalho - Recebimento de 97% da Fatura					R$ 4.149,90
Faltas sem substituição:
Posto descoberto de Auxiliar de Eletricista 40h - de 01 a 31/jan					R$ 4.340,32
Posto descoberto de Mecânico de Refrigeração 40h - de 01 a 31/jan					R$ 5.034,85
Posto descoberto de Técnico em Eletricidade 40h - de 01 a 31/jan					R$ 5.367,72
Gesseiro - 01 falta no dia 05					R$ 184,05
Bombeiro Hidráulico - 01 falta no dia 11					R$ 184,05
Auxiliar de Eletricista - 04 faltas nos dias 03, 04, 05 e 27					R$ 634,32
Técnico em Edificações - 01 falta no dia 24					R$ 257,28
Auxiliar de Mecânico de Refrigeração - 02 faltas nos dias 14 e 31					R$ 317,16
Técnico de Segurança do Trabalho - 03 faltas nos dias 03, 18 e 31					R$ 301,49
Técnico em Eletricidade - 03 faltas nos dias 04, 17 e 26					R$ 588,76
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Auxiliar de produção ferista - 1,05 horas-falta nos dias 03, 18 e 24					R$ 22,71
Almoxarife - 12,13 Horas-falta nos dias 05, 07, 10, 11, 17, 20, 24, 25, 27 e 28					R$ 261,26
Técnico em Edificações - 1,22 Horas-falta no dia 04					R$ 42,80
Aux. Mec. Refrigeração 40h - 1,2 horas-falta nos dias 05, 13, 19 e 21					R$ 30,21
Aux. Mec. Refrigeração - 7,27 horas-falta nos dias 03, 05, 06, 13, 25, 26 e 27					R$ 157,21
Técnico de Segurança do Trabalho - 4,12 horas-falta nos dias 07, 13, 14, 17, 20 e 28					R$ 124,21
Auxiliar de Produção - 2,43 horas-falta nos dias 3, 4, 5, 12, 13, 19, 20, 21, 25 e 31					R$ 52,55
Auxiliar de Eletricista - 4,57 horas-falta nos dias 5, 7, 10, 13, 14, 19, 21, 24 e 27					R$ 98,82
Técnico em Eletricidade - atestado de meio turno nos dias 14 e 25 (9,6 horas)					R$ 256,91
Vales-transporte (engenheiros abriram mão do direito)					R$ 215,52
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A JANEIRO/2022					R$ 151.203,77

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de janeiro/2022 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Ademir Silva	Engenheiro Mecânico	R$ 2.424,00	R$ 201,92	R$ 293,30	R$ 96,96	R$ 189,56	R$ 781,74
2	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
3	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
4	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
5	Cezar Luciano / Alessandro Castro (ferista)	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
6	Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
7	Diolinei Saueressig Alves	Engenheiro Eletricista	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
8	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.578,31	R$ 131,47	R$ 190,98	R$ 63,13	R$ 123,42	R$ 509,00
9	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
10	VAGO	Téc. Eletricista (40h)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	VAGO	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
13	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
14	José Luis Forte Lopes	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
15	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
16	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
17	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
18	Mikael Bicca Lisboa	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
19	Raquel Furtado Mendes	Tec. Seg. Trabalho	R$ 909,86	R$ 75,79	R$ 110,09	R$ 36,39	R$ 71,15	R$ 293,43
20	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
21	VAGO	Mec. Refrigeração (40h)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
22	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
23	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
24	Ronaldo Nascente Lucas	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
25	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
TOTAIS				R$ 3.033,12	R$ 4.405,85	R$ 1.456,48	R$ 2.847,41	R$ 14.102,70