SEI/UFCSPA - 1295285 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

Timbre

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 163.064,11 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2021 a 30/11/2021

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	0
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	1
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	1
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		2
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		8

Conforme Ofício N° 170/2021/PREF, a contratada subcontratou a execução de impermeabilização de calhas no prédio 1 da UFCSPA, para atendimento ao PI nº 2019081546, com execução nos meses de setembro e outubro. Neste período, foram identificados descarte de restos de manta asfáltica em entulhos dos contratos de obras em andamento no Campus. Tal situação, descumpre a obrigação prevista nos itens 11 e 12 do Fator 1 do Instrumento de Medição de Resultados (IMR). Dessa forma, foi devidamente pontuado no IMR desta medição. Cabe salientar que a prática fere ainda o disposto no item 7.16 do Termo de Referência, referente aos critérios e práticas de sustentabilidade. Ou seja, a empresa não executou os procedimentos previstos para a correta segregação e destinação dos resíduos, formalmente previstos, sendo um dos motivos pelos quais foi redigido o presente ofício e encaminhado à gestão da execução do contrato, para as devidas providências.

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

1.3.1 Fiscalização Administrativa

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 108.685,37), à equipe plantonista (R$ 17.396,46), às horas extras (R$ 429,89), aos serviços demandados (R$ 10.862,50) e aos materiais utilizados (R$ 28.498,14), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 10 faltas no período, o que representa um percentual de 2 % do total de postos. Em virtude das referidas faltas, do pagamento da presente nota fiscal, haverá glosa na quantia de R$ 2.346,09, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

Não houve demissões no presente mês.

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/11/2021 a 30/11/2021, consta na planilha de medições um total de 87 chamados executados, divididos em: chamados sem material (67,82%), com material (21,84%), chamados cancelados (5,75%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (4,59%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 3,45% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 4,59% (04) foi classificada como emergência; 26,44% (23), como urgência; 45,98% (40), como normal, 17,24% (15), como programada e outros 5,75% (05) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 16 de 87 chamados (18,39% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 09 dos 67 chamados nestas categorias (13,43% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 07 dos 15 chamados nestas categorias (46,66% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados, de forma resumida:

MEDIÇÃO DE NOVEMBRO/2021
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1a	2019078548 (1)	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 261,16	SIM
1b	2019078548 (2)	PROGRAMADO	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 3.750,00	SIM
2	2019082059	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
3	2019083546	PROGRAMADO	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 750,00	SIM
4	2019083758	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
5	2019084234	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 312,90	SIM
6	2019084390	PROGRAMADO	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 3.410,00	NÃO
7	2019084588	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 565,95	SIM
8	2019084665	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 1.831,10	SIM
9	2019084736	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 629,80	SIM
10	2019084839	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 901,96	SIM
11	2019084910	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 1.710,00	NÃO
12	2019085327	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
13	2019085328	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
14	2019085331	PROGRAMADO	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 780,00	NÃO
15	2019085351	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 439,58	NÃO
16	2019085352	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 12.407,57	NÃO
17	2019085524	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 8,40	NÃO
18	2019085525	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 51,00	SIM
19	2019085735	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 1.357,44	SIM
20	2019085736	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 398,64	NÃO
21	2019085897	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
22	2019085967	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
23	2019086046	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 61,65	NÃO
24	2019086069	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
25	2019086082	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
26	2019086288	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
27	2019086318	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
28	2019086321	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
29	2019086324	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 1.675,66	SIM
30	2019086325	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
31	2019086442	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
32	2019086445	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 426,00	SIM
33	2019086475	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
34	2019086479	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
35	2019086480	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 239,00	NÃO
36	2019086499	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 14,00	NÃO
37	2019086539	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
38	2019086545	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
39	2019086567	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
40	2019086598	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
41	2019086618	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
42	2019086621	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019086622	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
44	2019086623	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019086627	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
46	2019086632	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
47	2019086642	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
48	2019086649	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
49	2019086664	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
50	2019086665	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
51	2019086675	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
52	2019086701	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
53	2019086702	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
54	2019086703	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.081,78	NÃO
55	2019086704	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
56	2019086705	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
57	2019086734	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
58	2019086735	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
59	2019086736	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
60	2019086756	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
61	2019086764	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019086773	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
63	2019086774	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
64	2019086802	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
65	2019086868	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
66	2019086878	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
67	2019086892	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
68	2019086896	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
69	2019086938	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
70	2019086961	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
71	2019086988	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
72	2019086999	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
73	2019087014	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
74	2019087033	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019087036	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
76	2019087045	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
77	2019087077	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
78	2019087120	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
79	2019087224	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
80	2019087298	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
81	2019087303	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
82	2019087304	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
83	2019087330	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
84	2019087332	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
85	2019087357	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
86	2019087450	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
87	2019087485	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 24.399,09
BDI (16,8%)				R$ 4.099,05
TOTAL DEMANDADOS				R$ 8.690,00
BDI (25%)				R$ 2.172,50
TOTAL GERAL				R$ 39.360,64

Abaixo, a planilha detalhada:

PLANILHA DE CHAMADOS EXECUTADOS
CHAMADO	DATA DE ENVIO	BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO	PRAZO	Estoque mínimo	Compra de materiais	Serviço demandado	Adequações / melhorias	DATA DA SOLUÇÃO
2019084910	24/09/2021	Aplicar película no vidro da sala interna do lab de habilidades P2	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.710,00	01/11/2021
2019086069	26/10/2021	Troca de várias lâmpadas queimadas no biotério (duplicidade)	02/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/11/2021
2019084665	17/09/2021	Pintura no laboratório de anatomia	25/10/2021	R$ -	R$ 1.831,10	R$ -	R$ -	03/11/2021
2019085351	05/10/2021	Reparos em mictórios que estão interditados no Prédio 3	09/11/2021	R$ -	R$ 439,58	R$ -	R$ -	03/11/2021
2019085524	08/10/2021	Insalar sifão no ralo do ban masc PNE 7° andar P2	12/11/2021	R$ -	R$ 8,40	R$ -	R$ -	03/11/2021
2019085328	04/10/2021	Consertar grelha metálica entortada por não suportar o peso de caminhão	11/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019085967	25/10/2021	Substituição de lâmpada queimada na cozinha experimental 612	16/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019086082	26/10/2021	Trocar ponto lógico de local no lab 702	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019086325	28/10/2021	Duas lâmpadas queimadas na cozinha principal - sala 615 gastronomia P2	11/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019086475	03/11/2021	Ramal mudo na sala 707 P3	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019086479	03/11/2021	Substituir lâmpadas ledbulbo por tubulares led nos três elevadores do P2	18/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019086539	04/11/2021	Falta de gás no laboratório de gastronomia.	19/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/11/2021
2019085525	08/10/2021	Assentos quebrados em banheiros do P2	23/10/2021	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ -	05/11/2021
2019086318	28/10/2021	Problema em equipamentos de refrigeração - sala 615 gastronomia P2	28/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/11/2021
2019086442	29/10/2021	Remover grades instaladas nas janelas do laboratório 004 P1	13/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/11/2021
2019086598	05/11/2021	Mictório entupido no banheiro masculino do 8º andar P2	12/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	05/11/2021
2019083546	23/08/2021	Avaliar prolongamento do cano de escapamento do gerador do P1	15/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 750,00	R$ -	08/11/2021
2019086642	05/11/2021	Instalar parafuso de ajuste de inclinação da gaiola do projetor - sala 515 P1.	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/11/2021
2019086649	08/11/2021	Problema em ar condicionado na sala 022 laboratório de anatomia sala 02	15/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/11/2021
2019084390	09/09/2021	Confecção e instalação de escada de marinheiro no acesso ao telhado	09/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 3.410,00	R$ -	09/11/2021
2019086567	04/11/2021	Reparo em ar condicionado na sala 214 P2	19/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086618	05/11/2021	Consertar 2 cadeiras quebradas na sala 401b, prédio 1	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086622	05/11/2021	Limpeza da calha do salão nobre e em cima da estrutura da central de ar	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086664	08/11/2021	Verificar se há programação de desligamento dos aparelhos Lab 214 P2	15/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086665	08/11/2021	Problemas em ar condicionado na Sala 118, bombeiros civis	15/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086675	08/11/2021	No break não está ligando (patrimônio 030711) - central analítica	15/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086735	09/11/2021	Ajuste/troca de conectores no lab de anatomia (duplicidade)	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086736	09/11/2021	Ajuste/troca de conectores no lab de anatomia	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019086756	09/11/2021	Vazamento em torneira do ban fem 6 andar P3	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/11/2021
2019085897	26/10/2021	Troca de lâmpadas no laboratório de gastronomia	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086046	26/10/2021	Verificar duas lâmpadas que não ligam na capela do lab 317	09/11/2021	R$ -	R$ 61,65	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086621	05/11/2021	Retirada de areia(saibro) em frente a escadaria da capela, p1	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086623	05/11/2021	Fixação de quadro na sala 617 prédio 2	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086627	05/11/2021	Instalar lâmpada no ban masculino 6 andar ala norte P1	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086701	08/11/2021	Verificar compressor e gás refrigerante Midea 24000 BTU/h, na sala 623 P1	23/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086703	08/11/2021	Revisão geral do equipamento Eletrolux 12000 BTU/h - sala 307 - prédio 1	23/11/2021	R$ 1.081,78	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086734	09/11/2021	Instalar microscópio c/câmera ao computador (fora do escopo do contrato)	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019086773	10/11/2021	Vazamento pia, Laboratório 302 P3	10/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/11/2021
2019082059	05/07/2021	Troca de trecho comprometido de tubulação de gás acima do Cubos	09/08/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/11/2021
2019086702	08/11/2021	Revisão geral do equipamento Consul 12000 BTU/h, na sala 304 - prédio 1	23/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/11/2021
2019086802	11/11/2021	Trocar assento sanitário no banheiro masc 5° andar ala norte P1	26/11/2021	R$ 25,50	R$ -	R$ -	R$ -	11/11/2021
2019086868	11/11/2021	Retirada da água da máquina de lavar que aguarda manutenção	18/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/11/2021
2019078548	11/03/2021	Relatório de inspeção e manutenção de equipamentos no auditório P3	04/08/2021	R$ -	R$ 261,16	R$ 3.750,00	R$ -	12/11/2021
2019084736	21/09/2021	Confeccionar divisória de gesso entre os depósitos de refrigeração e tintas	13/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 629,80	12/11/2021
2019085736	15/10/2021	Troca de lâmpadas queimadas no 6º andar	15/11/2021	R$ -	R$ 398,64	R$ -	R$ -	12/11/2021
2019086499	03/11/2021	Realizar um corte na divisória de uma mesa de escritório na sala 702 P3	25/11/2021	R$ -	R$ 14,00	R$ -	R$ -	12/11/2021
2019086545	04/11/2021	Problema em ar condicionado na sala 814 P2	11/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/11/2021
2019086878	11/11/2021	Reparo nas cortinas do laboratório 723, prédio 2	26/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	12/11/2021
2019086288	28/10/2021	Verificar alarme que disparou.	15/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/11/2021
2019084588	14/09/2021	Fechamento do forro do corredor ala norte (térreo)	22/10/2021	R$ -	R$ 565,95	R$ -	R$ -	16/11/2021
2019085327	04/10/2021	Soldar porta cadeado, remover ferrugem e pintar portão da Santa Casa.	11/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/11/2021
2019086705	08/11/2021	Revisão geral do equipamento Eletrolux 7000 BTU/h - sala 313 - prédio 1	23/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/11/2021
2019086774	10/11/2021	Fixação de 02 armários na central analítica	12/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/11/2021
2019083758	27/08/2021	Resolver problema de estabilidade do equipamento de ar comprimido	27/09/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019084234	06/09/2021	Pia do Banheiro masculino, 4° andar, prédio 3 está quebrada	28/09/2021	R$ -	R$ 312,90	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086321	28/10/2021	Problema em ar condicionado - sala 615 gastronomia P2	04/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086324	28/10/2021	Vazamento de gás na bancada - sala 615 gastronomia P2	11/11/2021	R$ -	R$ 1.675,66	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086445	29/10/2021	Substituir contactora do VRF do 2º andar do prédio 2.	12/11/2021	R$ -	R$ 426,00	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086892	12/11/2021	Verificar nobreak da sala de criação de ratos, no biotério	19/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086938	17/11/2021	Aterrar e compactar sumidourodo reservatório inferior do prédio 3	02/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019086999	17/11/2021	Ar condicionado da sala 617 não funciona	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/11/2021
2019085331	04/10/2021	Substituir grelha na rampa de acesso ao prédio 2	18/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ -	18/11/2021
2019086961	17/11/2021	Ar condicionado da sala 214 P2 não está funcionando	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/11/2021
2019086988	17/11/2021	Troca de mangueira de gás - laboratório 320	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/11/2021
2019087014	17/11/2021	Ar condicionado da sala 617 não funciona	24/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/11/2021
2019086480	03/11/2021	Realizar alterações na circulação do térreo do prédio 1	03/12/2021	R$ -	R$ 239,00	R$ -	R$ -	19/11/2021
2019086764	10/11/2021	Controle do AC do AUDITÓRIO 2 - MOACYR SCLIAR não funciona	25/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/11/2021
2019086896	12/11/2021	Verificar ar condicionado da sala 214 P2	19/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/11/2021
2019087036	18/11/2021	Fixar torneira solta na bancada central do Laboratório de Biologia Celular	03/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	19/11/2021
2019084839	28/09/2021	Trocar porta do Apoio às salas	20/10/2021	R$ -	R$ 901,96	R$ -	R$ -	22/11/2021
2019085735	15/10/2021	Troca de lâmpadas queimadas no 2º, 6º e 8º andares	15/11/2021	R$ -	R$ 1.357,44	R$ -	R$ -	22/11/2021
2019085352	05/10/2021	Avaliar reparo ou substituição de bomba de água potável do P2	27/11/2021	R$ -	R$ 12.407,57	R$ -	R$ -	23/11/2021
2019086704	08/11/2021	Revisão geral do equipamento Eletrolux 18000 BTU/h - sala 309 - prédio 1	23/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/11/2021
2019087077	22/11/2021	Tomada com mau contato na biblioteca	07/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/11/2021
2019087120	22/11/2021	Colocar uma persiana que caiu lab 304 P3	07/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/11/2021
2019087224	23/11/2021	Ajuste em janela no lab de habilidades P2	08/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/11/2021
2019087298	24/11/2021	Vazamento de gás no lab 320 P1 (sem relação com o vazamento anterior)	25/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/11/2021
2019086632	05/11/2021	Bebedouro com baixa pressão no 3ºandar do P3	20/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087033	18/11/2021	Revisar o aparelho de ar condicionado da sala 613A	25/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087045	18/11/2021	Identificação de ponto lógico na sala 615, no prédio 2	03/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087303	25/11/2021	Vazamento em vaso sanitário no Banheiro feminino, 5° andar, prédio 3	02/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087304	25/11/2021	Suporte de sabonete líquido frouxo no Banheiro masculino, 5° andar, P3	10/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087332	25/11/2021	Sem luz no alojamento de animais do biotério	26/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087357	25/11/2021	Manutenção em equipamento (redirecionado ao contrato correto)	25/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/11/2021
2019087330	25/11/2021	Ar condicionado no lab 814 P2 não funciona	02/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	26/11/2021
2019087450	29/11/2021	Problemas na climatização do lab 214	06/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/11/2021
2019087485	30/11/2021	Problemas na climatização do lab 214	07/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/11/2021
TOTAL				R$ 1.158,28	R$ 20.901,01	R$ 8.690,00	R$ 2.339,80	R$ 33.089,09
BDI (16,8% em materiais e 25% em serviços)				R$ 194,59	R$ 3.511,37	R$ 2.172,50	R$ 393,09	R$ 6.271,55
TOTAL após BDI				R$ 1.352,87	R$ 24.412,38	R$ 10.862,50	R$ 2.732,89	R$ 39.360,64

1.3.2 Fiscalização Técnica

Em relação às manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, sendo que as manutenções preventivas foram iniciadas e estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às preventivas, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, com a indicação do status dos chamados ainda em andamento. No relatório foram registrados atendimentos relativos a uma falha generalizada de componentes do sistema de climatização do prédio 2. Os chamados foram prontamente atendidos, contudo o diagnóstico preciso, planejamento da compra e substituição dos equipamentos com defeito continua pendente. Foi apresentado um orçamento para as correções do sistema VRF, entretanto foram solicitados esclarecimentos sobre os serviços, pois não contemplam o sistema de monitoramento.

Devido ao prejuízo no desempenho dos sistemas e os transtornos já provocados à comunidade, a fiscalização encaminhou solicitação de aplicação de sanção.

Quanto às manutenções preventivas, foi apontado na ficha de vistoria defeito em compressores dos chillers do prédio 3, além da necessidade da limpeza química e drenagem do sistema de troca térmica. Será dado andamento na limpeza no mês de janeiro.

O plano de manutenção e operação atualizado com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações não foi apresentado.

Civil: O relatório entregue está rico em informações a respeito de todos os sistemas relacionados à área civil. As necessidades de corretivas identificadas em decorrência das preventivas foram registradas. Em algumas fichas de verificação foi apontado o tipo de manutenção (semestral, mensal, anual). Em relação ao tipo de preventiva, consta no relatório o cronograma de preventivas com a indicação de quais estão sendo realizadas naquele mês.

Por fim, reforça-se pedido já realizado à equipe de execução da limpeza das calhas dos telhados, sobretudo salão nobre do prédio 1 e caixas de captação distribuídas no pátio do campus.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período e orientações. No mês de novembro o ritmo das manutenções preventivas aumentou, após uma priorização dos chamados corretivos nos meses anteriores. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, iluminação, subestações e SPDA. Apesar de não terem sido incluídas as fichas no processo, as mesmas foram analisadas na pasta compartilhada. No próximo mês o ritmo das manutenções preventivas deve normalizar.

O PMOC está em implementação e atualizado constantemente. O Eng. Gustavo assumiu o cargo e está sendo atualizado das demandas.

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 126.081,83, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.322,43	1	R$ 4.322,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 3.960,92	1	R$ 3.960,92
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 3.960,92	1	R$ 3.960,92
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
IX	Gesseiro	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 7.421,94	1	R$ 7.421,94
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 7.421,94	1	R$ 7.421,94
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 5.806,77	1	R$ 5.806,77
X	Marceneiro	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.028,54	2	R$ 10.057,08
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 4.587,25	1	R$ 4.587,25
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
XIII	Ténico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.009,36	2	R$ 14.018,71
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.358,61	2	R$ 10.717,21
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 4.887,37	1	R$ 4.887,37
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 2.768,25	1	R$ 2.768,25
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 126.081,83
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Técnico-Eletricista nos dias 06 e 27 - 1h					R$ 24,36
Engenheiro Civil no dia 29 - 2h					R$ 231,94
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 24.399,09
BDI (16,8%)					R$ 4.099,05
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 8.690,00
BDI (25%)					R$ 2.172,50
GLOSA
Vale-alimentação de todos os colaboradores referente à liberação de 01/11					R$ 159,30
Vale-transporte de todos os colaboradores referente à liberação de 01/11					R$ 360,82
Ressarcimento referente a perda/extravio de chave					R$ 12,00
IMR - 8 PONTOS em FATOR 1 - Qualidade do serviço prestado e FATOR 2 - Prazo de Atendimento dos Serviços - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.260,82
Faltas sem substituição:
Mecânico de Refrigeração - atestado nos dias 22 a 30 (7 dias úteis)					R$ 1.173,33
Auxiliar de Mecânico de Refrigeração - dias 22, 23 e 24					R$ 433,95
Técnica de Segurança do Trabalho - dia 30					R$ 92,28
Auxiliar de eletricista - dias 22 e 25					R$ 289,30
Técnico Eletricista - dias 16 e 30					R$ 357,24
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Almoxarife - 3,42 horas-falta nos dias 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24 e 25					R$ 67,19
Técnico Eletricista 40 h - 1,7666 horas-falta nos dias 18, 22 e 24					R$ 43,17
Auxiliar de eletricista 40h - 8,42 horas-falta nos dias 05, 08, 10, 18, 23, 24, 26 e 30					R$ 166,75
Técnico em edificações - 4,33 Horas-falta nos dias 22 e 23					R$ 137,96
Vales-transporte (engenheiros abriram mão do direito)					R$ 225,80
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A NOVEMBRO/2021					160.918,86

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 14.208,67, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de novembro/2021 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Ademir Silva	Engenheiro Mecânico	R$ 2.200,00	R$ 183,26	R$ 266,20	R$ 88,00	R$ 172,04	R$ 709,50
2	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 2.933,33	R$ 244,35	R$ 354,93	R$ 117,33	R$ 229,39	R$ 946,00
3	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
4	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
5	Cezar Luciano da Cruz Viana	Aux. Produção	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
6	Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
7	Diolinei Saueressig Alves	Engenheiro Eletricista	R$ 2.933,33	R$ 244,35	R$ 354,93	R$ 117,33	R$ 229,39	R$ 946,00
8	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.423,18	R$ 118,55	R$ 172,20	R$ 56,93	R$ 111,29	R$ 458,98
9	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
10	Fábio Júnior Martins Azevedo	Téc. Eletricista (40h)	R$ 1.706,50	R$ 142,15	R$ 206,49	R$ 68,26	R$ 133,45	R$ 550,35
11	Guylherme Santana dos Santos	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ 1.292,65	R$ 107,68	R$ 156,41	R$ 51,71	R$ 101,09	R$ 416,88
12	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
13	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 2.599,13	R$ 216,51	R$ 314,49	R$ 103,97	R$ 203,25	R$ 838,22
14	José Luis Forte Lopes	Auxiliar de eletricista	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
15	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
16	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.599,13	R$ 216,51	R$ 314,49	R$ 103,97	R$ 203,25	R$ 838,22
17	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.292,65	R$ 107,68	R$ 156,41	R$ 51,71	R$ 101,09	R$ 416,88
18	Mikael Bicca Lisboa	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
19	Raquel Furtado Mendes	Tec. Seg. Trabalho	R$ 820,43	R$ 68,34	R$ 99,27	R$ 32,82	R$ 64,16	R$ 264,59
20	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 1.732,75	R$ 144,34	R$ 209,66	R$ 69,31	R$ 135,50	R$ 558,81
21	Ricardo Rocha de Freitas	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.575,23	R$ 131,22	R$ 190,60	R$ 63,01	R$ 123,18	R$ 508,01
22	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
23	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.421,92	R$ 118,45	R$ 172,05	R$ 56,88	R$ 111,19	R$ 458,57
24	Ronaldo Nascente Lucas	Téc. Eletricista	R$ 1.877,15	R$ 156,37	R$ 227,14	R$ 75,09	R$ 146,79	R$ 605,38
25	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 1.877,15	R$ 156,37	R$ 227,14	R$ 75,09	R$ 146,79	R$ 605,38
TOTAIS				R$ 3.120,40	R$ 4.532,63	R$ 1.498,39	R$ 2.929,35	R$ 14.208,67

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Camila Bittencourt da Silva

Coordenadora da Divisão de Manutenção

Cristiane Bolina Cunha

Fiscal técnica do contrato (Em férias)

Carlos Henrique Velho Vivian

Fiscal técnico do contrato

Evandro Assunção dos Santos

Fiscal administrativo do contrato

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 21/12/2021, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 21/12/2021, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 21/12/2021, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 22/12/2021, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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