DESPACHO
Ao Sr. Ordenador de Despesas,
O valor presente no ofício a seguir diverge do solicitado no ofício 154/2021 (documento 1266621), encaminhado pela empresa contratada, pois apresentava uma cédula em branco na planilha de cálculo. Após retificação da planilha, o valor a ser liberado aumentou de R$ 30.124,23 para R$ 30.692,19, conforme documento 1266624.
 | Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 25/10/2021, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1266629 e o código CRC 47D13DEE. |