SEI/UFCSPA - 1202162 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 108.685,37), à equipe plantonista (R$ 0,00), às horas extras (R$ 347,49), aos serviços demandados (R$ 14.527,50) e aos materiais utilizados (R$ 8.907,18), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 17 faltas no período, o que representa um percentual de 3,85% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, do pagamento da presente nota fiscal, haverá glosa na quantia de R$ 2.423,20, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

Em maio de 2021, houve a demissão do colaborador Heitor Madalosso Fernandes. A documentação comprobatória segue anexa. Tal ocorrência gera o direito da empresa de solicitar a liberação dos valores retidos em conta vinculada referentes a estes funcionários. A relação segue no subitem 1.5 deste relatório.

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

A contratada se mostra empenhada na solução de problemas e estabelece comunicação clara e objetiva com a fiscalização, embora não tenha enviado o relatório de manutenções preventivas e corretivas, item essencial para a avaliação técnica do contrato. Em relação às manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, sendo que as manutenções preventivas foram iniciadas e complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos.

No período de 01/05/2021 a 31/05/2021, consta na planilha de medições um total de 50 chamados executados, divididos em: chamados sem material (54%), com material (38 %), chamados cancelados (6 %) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (2 %).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 14% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 20% (10) foi classificada como emergência; 10% (05), como urgência; 50% (25), como normal, 14% (07), como programada e outros 6% (03) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 07 de 47 chamados (14,89% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 05 dos 40 chamados nestas categorias (12,5% do total); e em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 02 de 07 chamados nestas categorias (28,57% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 108.685,37 referente aos serviços prestados pelos 21 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente à pontuação no IMR (recebimento de 99% da fatura), a faltas não cobertas, atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 12.286,03, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 21 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 25/06/2021, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 25/06/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 25/06/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Ney Dias Bacchieri, Usuário Externo, em 25/06/2021, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva Bellaver, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 25/06/2021, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 163.064,11 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: maio/2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	0
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		0
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		6

MEDIÇÃO DE MAIO/2021
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1	2019076943	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
2	2019077175	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 60,04	SIM
3	2019077236	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 358,14	SIM
4	2019078142	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 800,32	SIM
5	2019078704	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 6,29	SIM
6	2019078904	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 4.000,00	NÃO
7	2019079042	PROGRAMADO	SERVIÇOS DEMANDADOS	R$ 11.622,00	NÃO
8	2019079046	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 218,00	NÃO
9	2019079101	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 51,82	SIM
10	2019079357	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
11	2019079393	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
12	2019079567	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
13	2019079712	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
14	2019079789	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
15	2019079855	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
16	2019079882	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
17	2019079886	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.000,00	NÃO
18	2019079917	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 322,60	NÃO
19	2019079942	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
20	2019079943	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
21	2019079947	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
22	2019079954	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 229,79	NÃO
23	2019080040	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 3,50	NÃO
24	2019080047	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
25	2019080049	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 230,57	NÃO
26	2019080050	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
27	2019080069	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
28	2019080082	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
29	2019080108	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 53,26	NÃO
30	2019080110	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 35,00	SIM
31	2019080111	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
32	2019080141	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 27,60	NÃO
33	2019080174	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 57,20	NÃO
34	2019080175	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
35	2019080177	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 42,92	NÃO
36	2019080178	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 42,90	NÃO
37	2019080212	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
38	2019080265	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
39	2019080275	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
40	2019080288	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
41	2019080342	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
42	2019080383	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 140,00	NÃO
43	2019080388	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
44	2019080422	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019080426	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
46	2019080489	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
47	2019080495	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
48	2019080505	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
49	2019080584	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
50	2019080682	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 7.679,95
BDI (16,8%)				R$ 1.290,23
TOTAL DEMANDADOS				R$ 11.622,00
BDI (25%)				R$ 2.905,50
TOTAL GERAL				R$ 23.497,68

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.322,43	1	R$ 4.322,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.339,48	2	R$ 8.678,96
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 7.421,94	1	R$ 7.421,94
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 7.421,94	1	R$ 7.421,94
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 5.806,77	1	R$ 5.806,77
IX	Gesseiro	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
X	Marceneiro	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.028,54	2	R$ 10.057,08
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.028,54	1	R$ 5.028,54
XIII	Ténico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.009,36	2	R$ 14.018,71
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.358,61	2	R$ 10.717,21
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 2.768,25	1	R$ 2.768,25
Valor Mensal dos Serviços				21	R$ 108.685,37
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Técnico em Edificações - Dias 9 e 28 - 6,33 horas					R$ 201,68
Técnico em Eletricidade - Dia 28 - 4,58333 horas					R$ 111,64
Adicional noturno - Técnico em Edificações - Dias 9 e 28 - 3,33 horas					R$ 21,22
Adicional noturno - Técnico em Eletricidade - Dia 28 - 2,66 horas					R$ 12,96
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 7.679,95
BDI (16,8%)					R$ 1.290,23
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 11.622,00
BDI (25%)					R$ 2.905,50
GLOSA
IMR - 6 PONTOS em FATOR 2 - Prazo de Atendimento dos Serviços - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.086,85
Faltas sem substituição:
Gesseiro - dias 10 e 24					R$ 335,24
Auxiliar de produção - do dia 17 ao dia 21					R$ 723,25
Técnica de segurança do trabalho - dias 27 e 28					R$ 184,55
Auxiliar de mec. Refrigeração - dias 21, 24 a 28 e 31					R$ 1.012,55
Marceneiro - dia 07					R$ 167,62
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Almoxarife - atrasos na entrada dos dias 03, 05 a 07, 10 a 14, 17, 19 e 31 (4,82h)					R$ 94,70
Oficial de manutenção - atrasos nos dias 05, 06, 19, 21 e 25 (1,43h)					R$ 32,69
Auxiliar de mec. Refrigeração - dias 03 a 07, 10 a 14, 17 a 20 (6,42h+ 3,96h)					R$ 204,74
Técnico em edificações - dias 10, 14 e 21 (1,2h)					R$ 38,23
Marceneiro - Dia 06 (5,3h)					R$ 121,14
Auxiliar de eletricista - dias 04, 13, 18, 19, 25, 26 (2h)					R$ 39,45
Técnico em eletricidade - Dias 07, 10, 19 a 21 e 27 (2,1h)					R$ 51,15
Vales-transporte (Gesseiro, engenheiros - e aux mec refrig. abriram mão do direito)					R$ 541,26
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A MAIO/2021					R$ 127.897,13