SEI/UFCSPA - 1163673 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 109.374,43), à equipe plantonista (R$ 0,00), às horas extras (R$ 76,38), aos serviços demandados (R$ 1.350,00) e aos materiais utilizados (R$ 15.685,11), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 23 faltas no período, o que representa um percentual de 4,76% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, do pagamento da presente nota fiscal, haverá glosa na quantia de R$ 4.883,13, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

Em março de 2021, houve a demissão do engenheiro elétrico Edson Luís Batista. A documentação comprobatória segue anexa. Tal ocorrência gera o direito da empresa de solicitar a liberação dos valores retidos em conta vinculada referentes a estes funcionários. A relação segue no subitem 1.5 deste relatório.

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

A contratada se mostra empenhada na solução de problemas e estabelece comunicação clara e objetiva com a fiscalização, embora não tenha enviado o relatório de manutenções preventivas e corretivas, item essencial para a avaliação técnica do contrato. Em relação às manutenções preventivas, embora a contratada deve aguardar a disponibilização do PMOC pela Coordenação de Engenharia, as demandas preventivas estão sendo realizadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos.

Abaixo, um gráfico que apresenta a evolução dos chamados executados pela empresa durante o período de pandemia, evidenciando o crescente aumento da demanda no período:

No período de 01/03/2021 a 31/03/2021, consta na planilha de medições um total de 88 chamados executados, divididos em: chamados sem material (54,54%%), com material (43,19 %) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (2,27 %).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 23,86% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 9,09% (08) foi classificada como emergência; 21,60% (19), como urgência; 44,32% (39), como normal, 20,45% (18), como programada e outros 4,54% (04) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos (37,50% % do total – 33 de 88 chamados), acarretando na aplicação de pontos no IMR. Salientamos que houve uma melhora no atendimento dos prazos a partir da segunda semana de março, a qual poderá ser notada na medição do mês seguinte se o padrão for mantido.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

Sendo assim, será pago o total de R$ R$ 15.584,15 referente ao custo com materiais (de um total de R$ 587.030,76) e R$ 1.350,00 referente ao custo com serviços demandados (de um total de R$ 391.353,94). Para os serviços não previstos, foi utilizado R$ 100,96 (de um total de R$ 33.000,00).

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 109.374,43 referente aos serviços prestados pelos 21 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente à pontuação no IMR (recebimento de 99% da fatura), a faltas não cobertas no valor de R$ 4.883,13, atrasos no valor de R$ 977,87, e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, no valor de R$ 611,98, conforme discriminado na tabela a seguir:

OBS: Tendo em vista a repactuação de preços ocorrida em 05 de abril de 2021 e o encerramento dos processos de pagamento de janeiro e fevereiro de 2021, restou pendente, pela UFCSPA, o pagamento de R$ 8.576,89 referente à diferença de valores dos dois meses já pagos, visto que a CCT passa a vigorar de 01° de janeiro de 2021. Ocorre que não foi identificado o pagamento da diferença de valores da CCT no mês de janeiro, apenas de fevereiro em diante. Tal fato foi comunicado à contratada para regularização. A contratada assumiu que, de fato, não ressarciu os colaboradores pela diferença salarial da nova CCT em janeiro, mas que fará o pagamento dessa diferença na próxima folha. Ficou acordado que o pagamento de R$ 8.576,89 acima referido será realizado quando houver a comprovação da pendência identificada. Todas as comunicações seguem em anexo a este relatório.

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 11.759,79, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 21 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 26/04/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 26/04/2021, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 26/04/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva Bellaver, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 26/04/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Ney Dias Bacchieri, Usuário Externo, em 26/04/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 163.064,11 (para o total de 33 postos do contrato)*	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: março/2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2021 a 31/03/2021

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	1
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	0
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		1
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	1
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		1
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		8

MEDIÇÃO DE MARÇO/2021
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1	2019075599	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 3.846,02	SIM
2	2019076226	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
3	2019076437	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 55,80	SIM
4	2019076449	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 736,38	SIM
5	2019076555	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
6	2019076560	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 1.508,00	NÃO
7	2019076645	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
8	2019076993	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 266,74	NÃO
9	2019077080	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 656,15	NÃO
10	2019077137	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 7,54	NÃO
11	2019077179	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
12	2019077213	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 124,10	SIM
13	2019077216	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 29,00	SIM
14	2019077220	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 123,46	SIM
15	2019077221	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.937,24	SIM
16	2019077229	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 16,50	SIM
17	2019077237	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 543,35	SIM
18	2019077285	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 29,00	SIM
19	2019077286	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 31,00	SIM
20	2019077315	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 6,94	SIM
21	2019077330	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 492,26	NÃO
22	2019077361	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
23	2019077475	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 45,16	SIM
24	2019077540	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
25	2019077597	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
26	2019077598	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
27	2019077608	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 700,00	SIM
28	2019077673	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
29	2019077717	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
30	2019077734	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 32,75	SIM
31	2019077738	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 0,77	NÃO
32	2019077741	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 6,10	NÃO
33	2019077767	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
34	2019077775	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
35	2019077852	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
36	2019077900	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 17,36	SIM
37	2019077910	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
38	2019077941	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
39	2019077942	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
40	2019077944	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
41	2019078098	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 380,00	NÃO
42	2019078108	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019078116	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
44	2019078134	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
45	2019078141	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
46	2019078149	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 315,02	NÃO
47	2019078275	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 1.417,60	NÃO
48	2019078282	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
49	2019078290	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
50	2019078294	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
51	2019078297	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 7,40	NÃO
52	2019078299	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 19,80	NÃO
53	2019078300	PROGRAMADO	COM MATERIAL	R$ 6,29	NÃO
54	2019078330	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 22,00	NÃO
55	2019078354	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
56	2019078370	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
57	2019078371	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
58	2019078398	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
59	2019078400	PROGRAMADO	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
60	2019078448	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 47,50	NÃO
61	2019078449	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019078518	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 79,40	NÃO
63	2019078522	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
64	2019078551	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
65	2019078561	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
66	2019078568	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
67	2019078571	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
68	2019078606	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
69	2019078608	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
70	2019078609	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
71	2019078618	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
72	2019078629	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 121,20	NÃO
73	2019078634	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
74	2019078705	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019078712	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
76	2019078713	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
77	2019078780	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
78	2019078781	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 501,30	NÃO
79	2019078783	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
80	2019078784	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
81	2019078822	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
82	2019078824	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
83	2019078883	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 354,40	NÃO
84	2019078914	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
85	2019078915	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
86	2019078949	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
87	2019079000	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
88	2019079014	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 13.429,03
BDI (16,8%)				R$ 2.256,08
TOTAL DEMANDADOS				R$ 1.080,00
BDI (25%)				R$ 270,00
TOTAL GERAL				R$ 17.035,11

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor Anterior à Repactuação	Valor Posterior à Repactuação	DIFERENÇA DE VALORES (por posto)	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
I	Almoxarife	1	R$ 4.162,60	R$ 4.322,43	R$ 159,83	1	R$ 4.322,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.178,86	R$ 4.339,48	R$ 160,62	2	R$ 8.678,96
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.178,86	R$ 4.339,48	R$ 160,62	2	R$ 8.678,96
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.178,86	R$ 4.339,48	R$ 160,62	1	R$ 4.339,48
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 4.835,05	R$ 5.028,54	R$ 193,49	2	R$ 10.057,08
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 7.098,23	R$ 7.421,94	R$ 323,71	1	R$ 7.421,94
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 7.098,23	R$ 7.421,94	R$ 323,71	1	R$ 7.421,94
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 5.563,74	R$ 5.806,77	R$ 243,03	1	R$ 5.806,77
IX	Gesseiro	1	R$ 4.835,05	R$ 5.028,54	R$ 193,49	1	R$ 5.028,54
X	Marceneiro	1	R$ 4.835,05	R$ 5.028,54	R$ 193,49	1	R$ 5.028,54
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 4.835,05	R$ 5.028,54	R$ 193,49	2	R$ 10.057,08
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 4.835,05	R$ 5.028,54	R$ 193,49	1	R$ 5.028,54
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 6.721,59	R$ 7.009,36	R$ 287,76	2	R$ 14.018,71
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.149,45	R$ 5.358,61	R$ 209,16	2	R$ 10.717,21
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 2.681,46	R$ 2.768,25	R$ 86,79	1	R$ 2.768,25
Valor Mensal dos Serviços						21	R$ 109.374,43
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Técnico em Edificações, em 23/03 e 30/03 (2,5 horas)							R$ 76,38
Uso de materiais (conforme planilha de controle)							R$ 13.429,03
BDI (16,8%)							R$ 2.256,08
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)							R$ 1.080,00
BDI (25%)							R$ 270,00
GLOSA
IMR - 1 PONTO em FATOR 1 - Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE + 6 PONTOS em FATOR 2 - Prazo de Atendimento dos Serviços + 1 PONTO em FATOR 3 - Fornecimento de materiais e ferramentas - TOTAL 8 pts - Recebimento de 99% da Fatura							R$ 1.093,74
Faltas sem substituição:
Técnico em Edificações - Dia 24							R$ 233,65
Almoxarife - atestado nos dias 24 a 26							R$ 432,24
Engenheiro Eletricista - Período entre 10 e 26 de março sem pessoa contratada							R$ 3.710,97
Auxiliar eletricista - Dia 17							R$ 144,65
Auxiliar de mecânico de refrigeração - Dias 3 (tarde), 4 e 5 - Licença paternidade							R$ 361,62
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Técnico em edificações - Dia 04, 10, 19, 23 e 29							R$ 207,09
Gesseiro - Dias 1 e 2							R$ 62,86
Almoxarife - todos os dias antes do atestado							R$ 147,36
Mecânico de Refrigeração - Dias 2, 8, 18, 26 e 30							R$ 304,00
Técnica em segurança do Trabalho - Dias 24, 25 e 30							R$ 20,76
Marceneiro - Dia 18							R$ 9,60
Auxiliar de mecânico de refrigeração - Dias 8, 24 e 26							R$ 59,17
Auxiliar de produção - Dia 18							R$ 14,79
Técnico eletricista - Dia 2, 5 e 17							R$ 152,23
Não cumprimento da jornada mínima dos engenheiros:
Engenheiro Civil (19,16 horas não cumpridas ao longo do mês)							R$ 1.700,03
Vales-transporte (Gesseiro, engenheiros - exceto o eng eletricista - e aux mec refrig. abriram mão do direito)							R$ 480,66
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A MARÇO/2021							R$ 117.350,50