Porto Alegre, 11 de julho de 2025.
Ao
Divisão de Contratos
Informamos que há disponibilidade orçamentária no empenho 2025NE400238 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$25.223,94 , e empenho 2025NE400131 fonte 1000 para execução da despesa no valor de R$198.987,97 conforme documento 2229090.
 | Documento assinado eletronicamente por EVERTON LUDWIG NEUTZLING, Assistente em Administração, em 11/07/2025, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2229426 e o código CRC 3E7EEDDB. |