| ERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | JANEIRO.25 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103.202795/2020-98 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Pregão nº 07/2020 | 10.439.655/0001-14 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 05/2020 | Manutenção Predial | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 20/10/2025 | R$ 4.130.271,64 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | x | até 21/01/2026 | ||||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| Serviços | ||||||||||
| Valor efetivo mensal dos serviços: | R$ 170.786,33 | |||||||||
| Valor horas extras: | R$ 1.203,21 | |||||||||
| Valor dos serviços com MO demandada: | R$ 2.387,50 | |||||||||
| Valor dos serviços não previstos (adequações/melhorias): | R$ 0,00 | |||||||||
| Valor uso de materiais: | R$ 10.500,65 | |||||||||
| Glosas/retenções: | R$ 29.103,99 | |||||||||
| Valor a ser pago: | R$ 155.773,70 | |||||||||
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Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização.
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Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos
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OBS: DESCONSIDERAR TERMO DE RECEBIMENTO EV. 2130230, POIS HOUVE ERRO MATERIAL NO VALOR A SER PAGO, CORRETO É R$ 155.773,70.
Porto Alegre, 05 de março de 2025
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 05/03/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2131594 e o código CRC 71B75B19. |