| TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - COMPETÊNCIA: | JAN.23 | |||||||||
| Processo nº: | Empresa contratada: | |||||||||
| 23103002717/2019-51 | Correios | |||||||||
| Instrumento convocatório: | CNPJ: | |||||||||
| Disp. de Licit. nº 14/2019 | 34.028.316/0026-61 | |||||||||
| Contrato nº: | Objeto: | |||||||||
| 19/2019 | Serviços Postais e Telemáticos | |||||||||
| Término da vigência: | Valor anual do contrato: | |||||||||
| 17/09/2024 | R$ 147.650,30 | |||||||||
| QUESTIONÁRIO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||
| Contratada mantém as mesmas condições de habilitação: | ||||||||||
| SICAF? | x | |||||||||
| APF? | x | |||||||||
| A garantia contratual está vigente? | N/A | N/A | Dispensada | |||||||
| OCORRÊNCIAS: | ||||||||||
| PROVIDÊNCIAS: | ||||||||||
| PAGAMENTO | ||||||||||
| serviços | peças/produtos | |||||||||
| valor serviços prestados: | R$ 318,48 | Valor das peças: | R$ 0,00 | |||||||
| glosas/retenções: | R$ 0,00 | glosas/retenções: | R$ 0,00 | |||||||
| Valor a ser pago: | R$ 318,48 | Valor a ser pago: | R$ 0,00 | |||||||
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Atesto a execução dos serviços em conformidade com o informado no relatório circunstanciado de fiscalização. |
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Márcia Dias de Oliveira Divisão de Contratos |
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Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2023
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 17/02/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1573737 e o código CRC 8F8C8BB3. |