DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da fatura nº 1019436, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, contrato nº 19/2019, referente aos serviços de JUNHO/21, conforme documento da Fiscalização 1224208.
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 20/07/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1224221 e o código CRC 9DA82DA3. |