DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da fatura nº 1010019, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, contrato nº 19/2019, referente aos serviços de MAIO/21, conforme documento da Fiscalização 1201027.
 | Documento assinado eletronicamente por Ricardo Maurício, Coordenador da Divisão de Contratos, em 21/06/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1201493 e o código CRC D61F06D3. |