DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da fatura nº 963703, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, contrato nº 19/2019, referente aos serviços de JANEIRO/21, conforme documento da Fiscalização 1134444.
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 18/02/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1134528 e o código CRC 122E68CC. |