Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO MENSAL - ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

1.

Cópia da folha de pagamento analítica do Mês de referência da prestação dos serviços, em que conste como tomador a UFCSPA, e constantes do arquivo SEFIP

X

2.

Cópia dos contracheques dos empregados relativos ao mês de referência da prestação dos serviços ou cópia dos recibos dos depósitos bancários

X

3.

Comprovante de entrega de vale-transporte

X

4.

Comprovante de pagamento do seguro de vida

X

5.

Comprovante de pagamento de vale-alimentação mensal e diário

X

6.

Folha ponto dos funcionários

X

7.

Extrato da conta do FGTS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

8.

Extrato da conta do INSS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

9.

Protocolo do envio de arquivos – Conectividade Social

X

10.

Comprovante de declaração à previdência

X

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

Foram pagos os itens abaixo, conforme CCT:

1.

Salário-base?

X

2.

Vale-alimentação diário (verificar se a quantidade de dias do comprovante está de acordo com o registrado na folha ponto)?

X

3.

Cesta básica mensal?

X

4.

Vale Transporte?

X

5.

Periculosidade?

X

Folha Ponto

6.

Há registro de horas a mais do que as previstas para o mês?

X

7.

O documento está assinado pelo funcionário?

X

8.

Há registro de entrada e saída?

X

9.

Há alguma inconsistência na folha de pagamento?

X

10.

Houve realização de hora extra, solicitada pela UFCSPA?

X

11.

Há algum bombeiro civil, com o curso de reciclagem que irá vencer no próximo mês ou está vencido?

X

12.

Há algum funcionário no período de férias?

X

13.

Há algum funcionário demitido?

X

14.

Todos os funcionários estão inscritos no seguro de vida?

X

X

15.

Conferência da GFIP? (SEFIP, RET)

X

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

16.

As solicitações são dirigidas ao preposto?

X

17.

O preposto responde às solicitações/notificações?

X

Todavia, às vezes tem demorado a dar retorno à fiscalização.

18.

O fornecimento do serviço está de acordo com o Contrato?

X

19.

A equipe de trabalho utiliza os equipamentos de proteção individual no desempenho de suas atividades?

X

20.

As atividades realizadas pela equipe condizem com aqueles previstos no Termo de Referência em conformidade com suas atribuições previstas pelo CBO?

X

21.

A equipe atende as solicitações encaminhadas pela fiscalização técnica?

X

22.

As solicitações não atendidas são justificadas?

X

23.

Os relatórios técnicos de atividades, elaborados pela equipe, são conclusivos acerca das atividades efetivamente realizadas pela equipe durante o turno de trabalho?

X

As atividades realizadas são registradas no livro de registro e nos  relatórios específicos diários enviados por e-mail.

24.

A prestação dos serviços está adequada à rotina de execução estabelecida?

X

As inspeções estão sendo realizadas conforme escala mensal.

Maior detalhamento abaixo.

25.

A prestação de serviços vem proporcionando os resultados esperados, em relação aos prazos de execução e entregas desejadas?

X

Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, observa-se um índice de efetividade da equipe de 100%.

Maior detalhamento abaixo.

26.

Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas proporcionam a prestação dos serviços com a qualidade requerida?

X

27.

Há instrumentos de avaliação da satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços?

X

Não há instrumento formalizado. Contudo, a fiscalização técnica recebe feedbacks positivos, por telefone ou pessoalmente, dos usuários dos serviços de atendimento de primeiros socorros prestados pelos BC. Os demais serviços técnicos são acompanhados pela fiscalização e não há participação da comunidade.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

28.

Houve redimensionamento no pagamento, com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)?

X

29.

Houve apresentação ao preposto da avaliação da execução do objeto?

X

Será enviado juntamente com a solicitação de nota fiscal.

30.

Houve apresentação de justificativa pela contratada sobre a prestação de serviço com menor nível de conformidade? (lembrar que consiste numa situação excepcional)

N/A

31.

Aceitou ou não a justificativa apresentada pela contratada para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador?

N/A

32.

A contratada possui comportamento contínuo de desconformidade da prestação de serviço em relação à qualidade exigida? (lembrar que deve ser aberto processo de aplicação de sanção)

X

33.

Todos os membros da equipe de trabalho cumprem a jornada estabelecida no contrato?

X

34.

São realizadas reuniões periódicas com a empresa durante a vigência do contrato?

São realizadas conversas com os profissionais que compõem a equipe para alinhamento.

Avaliação Mensal

Item

Descrição

Número de Ocorrências do mês

Referência de pontuação

Total de pontos

1.

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência): (ordinários - mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais.

0

5

0

2.

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte e de vale-alimentação além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva)

0

2

0

3.

Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências dos Postos de Bombeiro Civil por absenteísmo.

0

5

0

4.

Ausências dos funcionários dos Postos, superiores a 05 (cinco) ocorrências no mês, sem justificativa e comunicação formal à Contratante.

0

5

0

5.

Substituir funcionários sem a anuência prévia da Contratante.

0

1

0

6.

Não cumprir determinações e Notificações.

0

4

0

7.

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou determinação formal.

0

5

0

8.

Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, de terceiros, à integridade física de quem quer que seja, lesão corporal ou consequências letais dentro das dependências.

0

10

0

9.

Deixar de entregar os materiais e/ou utensílios utilizados na execução dos serviços fora do prazo estabelecido no Termo de Referência.

0

4

0

10.

Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.

0

3

0

11.

Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem qualificação e/ou sem identificação (uso de crachás).

0

3

0

12.

Não realizar as capacitações e reciclagens inerentes aos postos durante a vigência do contrato.

0

5

0

13.

Deixar de executar o serviço solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou abandoná-lo sem motivo de força maior.

0

5

0

14.

Destruir ou danificar documentos da UFCSPA por culpa ou dolo de seus empregados.

0

5

0

15.

Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do Contrato.

0

5

0

Total de pontos do mês

0

Percentual de desconto no mês

0%

INDICADOR

Atingimento de metas estabelecidas no IMR

Item Descrição

Finalidade: Garantir a segurança pessoal nas dependências, apoiar a coordenação de engenharia no andamento e acompanhamento das obras, reformas e serviços de manutenção e identificar e controlar os riscos inerentes às atividades, visando evitar a ocorrência de acidentes e incidentes na UFCSPA.

Meta a cumprir: Serviços executados e materiais recebidos, adequados ao uso e à perspectiva da administração.

Instrumento de medição: Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.

Forma de acompanhamento: A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de Cálculo: O número de pontos no mês refletirá o percentual de atingimento da meta. Considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.

Início de Vigência: Da assinatura do contrato e Início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no Pagamento:

1 a 3 pontos= 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. Gerando Advertência

4 a 6 pontos = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura.

7 a 9 pontos = 90% da meta = recebimento de 90% da fatura.

10 a 12 pontos= 85% da meta = recebimento 85% da fatura.

13 ou mais pontos será considerado descumprimento contratual acarretando a aplicação das sanções previstas no item 27. Sem prejuízo da aplicação deste ANS

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

04/06/2022

Prusch

Trabalhadores prestando serviço para a empresa conferir, montagem do telhado da fachada do R.U.

28/06/2022

Prusch

Acompanhado a manutenção nos reparos das luzes de balizamento de saída do P1;

30/06/2022

Prusch

Das 13:30h às 15:50h, acompanhado a empresa Santtiago soluções contra incêndio, na vistoria do sistema de alarme do P1 e P2;

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

01/06/2022

Lucas

Verificada a central de alarmes do P2 e observei 4 dispositivos em falha- 120- sirene, local indefinido; 84- detector subsolo; 75- acionador manual 9° pav; 80- acionador manual 8° pav. Inclusive a botoeira do 8° pavimento não está com led piscante sinalizando a comunicação com a central, como informado pelo colega do plantão anterior. Verifiquei cada dispositivo e todos encontram-se ativos. Feito RESET 2 vezes e as falhas continuam. Possivelmente é algum defeito nos circuitos. OBS: a central de alarmes não está silenciada, os demais dispositivos que não apresentam falhas provavelmente estão funcionando.

01/06/2022

Juliano

Ao iniciar o plantão, recebendo as instruções do Bc lucas,na sala de monitoramento onde fica a central de alarmes,sentimos um cheiro de queimado, conversamos com o segurança que estava no local o mesmo informou que já fazia um certo tempo este cheiro ,Bc lucas informou a DESEG  no grupo de watts ,umas 02 horas depois o mesmo vigilante me informou que o pessoal da manutenção foi até o local e retirou a bateria que estava super aquecida.

06/06/2022

Prusch

Às 13:25h foi acionado o sistema de alarme do P2, verificado no painel o ocorrido e visto que foram acionadas as botoeiras do 2, 7 e 9 andar e mais alguns dispositivos como detector de fumaça e chave de fluxo, foi tentado silenciar as sirenes mas sem sucesso, foi rearmado as botoeiras acionadas e revisado os andares, assim foi possível silenciar e resetar o sistema de alarme do prédio; a botoeira nº 80 no 8º andar voltou a funcionar e o painel sem falhas.

10/06/2022

Prusch

Inspeção no P2, foi identificado a rota de fuga obstruída por gradil no subsolo e luz de emergência que não está ligada no circuito de emergência no 2º andar próximo aos elevadores;

- Inspeção no P1, foi identificado a luz de balizamento de saída próximo ao corredor da engenharia não está segurando carga;

- Realizado check-list diário e mensal;

10/06/2022

Gaiar

Às 21hs fui acionado pelo Vig André do P1, que segundo funcionária da limpeza havia sentido cheiro de queimado no elevador. Fui até o local verificar casa de máquinas e todos os andares, mas sem nenhum cheiro.

14/06/2022

Prusch

Realizado o isolamento/balizamento da área próxima à central de gás nº3, devido a buracos no calçamento;

Botoeira nº80 do 8º andar do P2 novamente apresenta falha de comunicação com a central de alarme, causando 4 falhas no painel;

16/06/2022

Prusch

Às 12:10h fui acionado pela vigilante Eliane do prédio 03, a aluna Renata Zorzetto relatou sentir odor de gás (glp) no laboratório 813 do 8º andar, não foi constatado nenhuma irregularidade, mas mesmo assim foi fechado a válvula externa da central de gás-03.

17/06/2022

Lucas

15:30- Fui acionado pela TST Jaqueline sobre a ocorrência registrada no dia 16 sobre vazamento de gás, como não foi constatado vazamento a TST me solicitou a reabrir a válvula da central de gás e analisar a sala 813. Não identifiquei quaisquer indícios de vazamento no interior da sala 813, mesmo assim deixei uma janela entreaberta por prevenção para ventilar o local.

20/06/2022

Prusch

Na central de glp 03, tem alguns cilindros de outros tipos de gases juntos, me foi repassado pela sr. Camila tecnica da central analitica, que esses cilindros estão vazios e que são de empresas que não possuem mais contrato com a ufcspa e que já solicitaram o recolhimento junto às empresas;

Na central de gases do prédio 03, está armazenado 02 glp P45 e 02 P13 junto com os demais gases; encontrado no local peças do sistema de alarme (gongo) das VGA 'S do P3, junto com a eng. Alessandra foi recolhido para a DESEG;

Realizado check-list diário.

20/06/2022

Gaier

Feito ronda no P1, laboratório 321 estufa ligada conforme orientação.

22/06/2022

Gaier

Feito ronda no P1, laboratórios 321 e 317 estufas ficaram ligadas.

Para conhecimento: o teto em frente a sala 714 no P3 tem sinais de umidade e pode querer ceder.

Para conhecimento, no subsolo do P1 ficou uma máquina de lavar o chão sendo recarregada.

30/06/2022

Gaier

Elevador do P2 ficou parado, travado no 5º andar não obedecendo nenhum comando, coloquei dois cones e fita zebrada para vetar a entrada no mesmo.

PAGAMENTO INICIAL

DESCONTO

PAGAMENTO FINAL

R$ 33.435,41

R$ 62,38

R$ 33.373,03

Item

Documento

Inconsistências

Orientações

1.

HORA EXTRA

Foi encaminhado no mês passado o cálculo das horas extras do Bombeiro Civil Cleberton.

O cálculo se mostrou de acordo com a convenção da categoria e sanou a dúvida da fiscalização.

Ressaltamos que o questionamento teve por base a diferença do valor apresentado em comparação com o valor pago ao funcionário no período de fevereiro de 2021, quando o mesmo participou do curso de reciclagem à época.

Nada a acrescentar.

2.

FÉRIAS E RECICLAGEM

Tendo em vista que a equipe efetiva está completa, solicitamos o envio da programação de férias e dos cursos de reciclagem dos bombeiros civis efetivos do contrato.

Enviar as novas grades de programação.

Alessandra Moschem Tolfo

SIAPE 2073357

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA

Raphael da Silva Homem

SIAPE 1970010

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA