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GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Atesto para fins de pagamento que os valores constantes à Nota Fiscal nº 488793, Ev. 1345461, estão corretos e podem ser pagos, estando de acordo com o solicitado no presente processo.

Estes valores são referentes à diferença retroativa para o período de 02/07/21 a 31/01/22, devido à repactuação, reajuste VT POA  e insumos do contrato nº 02/2019, conforme Termo de Apostilamento Ev. 1336325.

A memória de cálculo final revisada e  aprovada pelo fiscal, base para emissão da Nota Fiscal nº 488793, consta do documento Ev. 1345463.

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Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 24/03/2022, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1345477 e o código CRC 62B5BCEA.