Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO MENSAL - ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

1.

Cópia da folha de pagamento analítica do Mês de referência da prestação dos serviços, em que conste como tomador a UFCSPA, e constantes do arquivo SEFIP

X

2.

Cópia dos contracheques dos empregados relativos ao mês de referência da prestação dos serviços ou cópia dos recibos dos depósitos bancários

X

3.

Comprovante de entrega de vale-transporte

X

4.

Comprovante de pagamento do seguro de vida

X

Foi enviado o documento mas não constavam os nomes dos BC efetivos do contrato.

5.

Comprovante de pagamento de vale-alimentação mensal e diário

X

6.

Folha ponto dos funcionários

X

7.

Extrato da conta do FGTS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

8.

Extrato da conta do INSS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

9.

Protocolo do envio de arquivos – Conectividade Social

X

10.

Comprovante de declaração à previdência

X

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

Foram pagos os itens abaixo, conforme CCT:

1.

Salário-base?

X

2.

Vale-alimentação diário (verificar se a quantidade de dias do comprovante está de acordo com o registrado na folha ponto)?

X

3.

Cesta básica mensal?

X

4.

Vale Transporte?

X

5.

Periculosidade?

X

Folha Ponto

6.

Há registro de horas a mais do que as previstas para o mês?

X

7.

O documento está assinado pelo funcionário?

X

8.

Há registro de entrada e saída?

X

9.

Há alguma inconsistência na folha de pagamento?

X

10.

Houve realização de hora extra, solicitada pela UFCSPA?

X

11.

Há algum bombeiro civil, com o curso de reciclagem que irá vencer no próximo mês ou está vencido?

X

Maior detalhamento no item 5.5 deste relatório.

12.

Há algum funcionário no período de férias?

X

Lucas Greskoviak e Marcos Fraga

13.

Há algum funcionário demitido?

X

14.

Todos os funcionários estão inscritos no seguro de vida?

X

Foi enviado o documento mas não constavam os nomes dos BC efetivos do contrato.

15.

Conferência da GFIP? (SEFIP, RET)

X

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

16.

As solicitações são dirigidas ao preposto?

X

17.

O preposto responde às solicitações/notificações?

X

18.

O fornecimento do serviço está de acordo com o Contrato?

X

19.

A equipe de trabalho utiliza os equipamentos de proteção individual no desempenho de suas atividades?

X

20.

As atividades realizadas pela equipe condizem com aqueles previstos no Termo de Referência em conformidade com suas atribuições previstas pelo CBO?

X

21.

A equipe atende as solicitações encaminhadas pela fiscalização técnica?

X

22.

As solicitações não atendidas são justificadas?

X

23.

Os relatórios técnicos de atividades, elaborados pela equipe, são conclusivos acerca das atividades efetivamente realizadas pela equipe durante o turno de trabalho?

X

As atividades realizadas são registradas no livro de registro, através de relatórios específicos diários e envio de e-mail.

24.

A prestação dos serviços está adequada à rotina de execução estabelecida?

X

As inspeções estão sendo realizadas conforme escala mensal.

25.

A prestação de serviços vem proporcionando os resultados esperados, em relação aos prazos de execução e entregas desejadas?

X

Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, observa-se um índice de efetividade da equipe de 89,85%.

Maior detalhamento abaixo.

26.

Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas proporcionam a prestação dos serviços com a qualidade requerida?

X

27.

Há instrumentos de avaliação da satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços?

X

Não há instrumento formalizado. Será feita uma proposição para avaliação da satisfação relativa ao atendimento de primeiros socorros, quando houver o retorno das atividades presenciais na UFCSPA. Contudo, a fiscalização técnica recebe feedbacks positivos, por telefone ou pessoalmente, desses usuários dos serviços.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

28.

Houve redimensionamento no pagamento, com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)?

X

29.

Houve apresentação ao preposto da avaliação da execução do objeto?

X

Será enviada juntamente com o relatório circunstanciado

30.

Houve apresentação de justificativa pela contratada sobre a prestação de serviço com menor nível de conformidade? (lembrar que consiste numa situação excepcional)

N/A

31.

Aceitou ou não a justificativa apresentada pela contratada para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador?

N/A

32.

A contratada possui comportamento contínuo de desconformidade da prestação de serviço em relação à qualidade exigida? (lembrar que deve ser aberto processo de aplicação de sanção)

X

33.

Todos os membros da equipe de trabalho cumprem a jornada estabelecida no contrato?

X

34.

São realizadas reuniões periódicas com a empresa durante a vigência do contrato?

São realizadas conversas com os profissionais que compõem a equipe para alinhamento das atividades e com o preposto.

Quando necessário são agendadas reuniões com os representantes da empresa.

Quantidade Mês

Aplicado

Não aplicado

Efetividade

Diário

52

47

05

90,38%

Semanal

09

07

02

77,77%

Quinzenal

4

04

00

100%

Mensal

4

04

00

100%

Total

69

62

07

89,85

Avaliação Mensal

Item

Descrição

Número de Ocorrências do mês

Referência de pontuação

Total de pontos

1.

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência): (ordinários - mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais.

0

5

0

2.

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte e de vale-alimentação além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva)

0

2

0

3.

Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências dos Postos de Bombeiro Civil por absenteísmo.

0

5

0

4.

Ausências dos funcionários dos Postos, superiores a 05 (cinco) ocorrências no mês, sem justificativa e comunicação formal à Contratante.

0

5

0

5.

Substituir funcionários sem a anuência prévia da Contratante.

0

1

0

6.

Não cumprir determinações e Notificações.

0

4

0

7.

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou determinação formal.

0

5

0

8.

Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, de terceiros, à integridade física de quem quer que seja, lesão corporal ou consequências letais dentro das dependências.

0

10

0

9.

Deixar de entregar os materiais e/ou utensílios utilizados na execução dos serviços fora do prazo estabelecido no Termo de Referência.

0

4

0

10.

Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.

0

3

0

11.

Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem qualificação e/ou sem identificação (uso de crachás).

0

3

0

12.

Não realizar as capacitações e reciclagens inerentes aos postos durante a vigência do contrato.

0

5

0

13.

Deixar de executar o serviço solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou abandoná-lo sem motivo de força maior.

0

5

0

14.

Destruir ou danificar documentos da UFCSPA por culpa ou dolo de seus empregados.

0

5

0

15.

Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do Contrato.

0

5

0

Total de pontos do mês

0

Percentual de desconto no mês

0

INDICADOR

Atingimento de metas estabelecidas no IMR

Item Descrição

Finalidade: Garantir a segurança pessoal nas dependências, apoiar a coordenação de engenharia no andamento e acompanhamento das obras, reformas e serviços de manutenção e identificar e controlar os riscos inerentes às atividades, visando evitar a ocorrência de acidentes e incidentes na UFCSPA.

Meta a cumprir: Serviços executados e materiais recebidos, adequados ao uso e à perspectiva da administração.

Instrumento de medição: Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.

Forma de acompanhamento: A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de Cálculo: O número de pontos no mês refletirá o percentual de atingimento da meta. Considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.

Início de Vigência: Da assinatura do contrato e Início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no Pagamento:

1 a 3 pontos= 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. Gerando Advertência

4 a 6 pontos = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.

7 a 9 pontos = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.

10 a 12 pontos= 85% da meta = recebimento 85% da fatura.

13 ou mais pontos será considerado descumprimento contratual acarretando a aplicação das sanções previstas no item 27. Sem prejuízo da aplicação deste ANS

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

04/01/2022

Lucas

*Durante ronda no P03- próximo à sala 603, observado que um extintor de CO2 estava com um lacre da cor vermelha(fora de garantia) colocado de forma incorreta, por fora do pino, removi e recoloquei de forma correta como nas imagens.

*Durante ronda no P1-6° pavimento, observei que finalizaram a obra de correção das infiltrações da chuva próximo a sala 600b. recoloquei a placa no extintor que haviam removido para as correções, porém não foi recolocado a luminária de emergência do local, a reposição é necessária.

P3-4º pavimento, na entrada de uma das salas em obra pela empresa Costamar, existe uma luminária de emergência presa somente pelos fios de alimentação. Necessário manutenção. 

*P3- Térreo, recorrentemente o hidrante é encontrado obstruído por cadeiras, é realizada desobstrução, porém as cadeiras sempre retornam para frente do hidrante e botoeira.

06/01/2022

Lucas

*P3- Terraço- Ao realizar a ronda observei que a bomba de reforço dos hidrantes estava acionada. desliguei e repassei para a deseg. ela permaneceu normal durante o dia de hoje.

08/01/2022

Lucas

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A CAIXA D`ÁGUA POIS NÃO POSSUÍMOS A CHAVE DO NOVO PORTÃO.

12/01/2022

Tatiana

OBS: Caixa de luz aberta com fio para a cobertura (Anexo3)

12/01/2022

Nunes

-obs  - tem uma caixa de luz  com  fio subindo para o telhado) caixa de luz aberta. no predio 03   sobe ate 08  entra na porta de emergência para ter acesso 09  no terraço

14/01/2022

Tatiana

Dificuldade na  abertura da porta de Emergência do prédio 3, 7° andar, porta ao lado de elevador.

17/01/2022

Gaier

 No P1, 4º andar Sul estava escorrendo água da chuva por uma infiltração passando pela luminária de emergência, deixei a mesma desconectada da tomada elétrica foto em anexo.

19/01/2022

Cesar

- Ás 08:40 o colaborador DANIEL TAVARES da empresa SERVEX compareceu na base dos bombeiros para notificar sobre a realização do teste das luzes de emergência dos prédios 1,2,e 3.

- instalada placa de balizamento na saída de emergência que dá acesso ao pátio do subsolo do prédio 2.

-Na tarde de hoje EMPRESA SERVEX realizou teste de bombas dos prédios 2 e 3 com acompanhamento do Bc de plantão(BC CESAR) .

20/01/2022

Tatiana

Falta placa na porta de emergência P. 3 - 4° andar 

- Luz de emergência caída P.3 - 4° andar

21/01/2022

Gaier

 Conforme orientação do BC César, repassado para BC Tatiana que terá evento no teatro auditório Moacyr Scliar.

- Constatado que o shaft elétrico do P3 no 7º andar Ala Oeste, 708 estava com uma das folhas "porta" aberta, a mesma foi encostada.

- Segue algumas fotos em anexo para reforçar alguns problemas já recorrentes.sobre obstrução de equipamentos

22/01/2022

Tatiana

* 6° andar - Falta de 1 extintor

 Falta placa na porta de emergência P. 3 - 4° andar 

- Luz de emergência caída P.3 - 4° andar

* 7° andar - Porta trancando;

* 7° andar - Falta de um informativo na porta corta fogo;

* 4° andar - Luz de emergência caindo

24/01/22

Tatiana

* Saída de Emergência do auditório, porta difícil de abrir.

* 8° andar - Difícil acesso no extintor

* Falta de um extintor no térreo.

25/01/22

Cesar

-EXTINTOR BC CO2 (cilindro 35225) colocado no local designado próximo a sala 103 dos ultrafreezers.

26/01/2022

Tatiana

obstruções de extintores prédio 1,2, e3

Realizada a sinalização de não obstrução de equipamentos P2 

28/01/2022

Tatiana

* Lacre Rompido no Hidrante - P1 - 6° andar - norte

* Extintor com risco de queda - P1 próximo a prefeitura 

Falta placa na porta de emergência P. 3 - 4° andar 

- Luz de emergência caída P.3 - 4° andar

* Fotos de algumas obstruções de extintores Predios 1,2,3. 

* Incluído informativo de (Não Obstruir) P3 andares ( térreo, 8°, 7°, 6°)

* Foi colocado um cone na guarita 3 . Motivo:  Tampa solta

28/01/22

Renato

obstruções de extintores prédio 1,2, e 3

Realizada a sinalização de não obstrução de equipamentos P2 

29/01/2022

Cesar

Foi realizada a colocação de cartazes de avisos de não obstrução nos hidrantes do prédio 1.

29/01/2022

Gaier

-Fixação de avisos de não obstruções nos seguintes endereços: P1 subsolo Norte, P1 2º andar sul e troca do antigo para o novo modelo no P2 3º andar. Fotos em anexo.

- Filtro de linha da sala e computador desligados e chave da sala 118 entregue na recepção do P2.

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

11/01/2022

Cesar Adriano

 Atendimento: Por volta dás 8;20 BC CESAR foi acionado pela portaria do prédio 1,qual foi solicitado atendimento para  Sra  LILIAN REOLON MOTA (Tec Arquivo) 54 ANOS que relatou ter torcido o tornozelo,mostrando incapacidade de apoiar o pé no chão. Não sendo possível seu deslocamento foi solicitado apoio a portaria do P1 para acionar a empresa TRANSUL. Portaria relatou não ser possível fazer o chamado, pois a informação que tinham é de que a Transul teria encerrado seu contrato com a UFCSPA. Devido ao conflito de informações foi solicitado orientação no grupo da divisão de segurança (watsapp).

-9:15 Hs foi liberado acionamento da Transul pela Sra JAQUELINE  (divisão de segurança)

-9:20 Foi acionada a Transul.

-9:45 Chegada da ambulância na UFCSPA,sendo feita a avaliação pelo socorrista VINICIUS SOUZA.

-10:10 Ambulância desloca-se  ao HPS DE PORTO ALEGRE.

Foi solicitado ao socorrista VINICIUS uma cópia do boletim de atendimento o qual orientou ao BC CESAR solicitar o mesmo junto a TRANSUL.

15/01/2022

Gaier

Conforme ocorrência relatada no grupo de whatsapp sobre um vazamento de produto químico etanol, da sala 06 subsolo do P2 ocorrida ontem dia 14, onde foi solicitado aos bombeiros inspeções nos próximos plantões na sala em questão para acompanhamento de possíveis vazamentos. Efetuado a vistoria em diferentes horários na sala 06 onde na primeira vistoria foi constatado que a porta estava encostada e não trancada e tudo dentro dos conformes sem novos vazamentos. Porta foi trancada e chave 06 devolvida na recepção do P2 conforme orientação.

21/01/2022

Cesar

 Ás 10:30 o Sr MARCELO encarregado de manutenção da empresa FENIX solicitou apoio do bc de plantão devido a queda de um painel externo de aço e madeira do 5* andar sobre o terraço do 2* andar no prédio 2.

Bombeiro de plantão (BC CESAR) esteve no local e constatou que não havia nenhum colaborador ferido. Feito isolamento do local da queda (2°andar). BC deslocou até o 5*andar para verificar a possibilidade de mais algum painel desabar, Foi constatado que estava sendo realizada a limpeza do lado externo das vidraças.

PAGAMENTO

  INICIAL

DESCONTO

PAGAMENTO FINAL

R$ 33.275,13

R$ 71,07

R$ 33.204,06

Alessandra Moschem Tolfo

SIAPE 2073357

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA

Raphael da Silva Homem

SIAPE 1970010

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA