GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO

Ref: JANEIRO/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO A SER FISCALIZADO

Processo nº 23103.005953/2018-49

Objeto do contrato: Manutenção preventiva e corretiva dos quinze elevadores instalados nos prédios 1, 2 e 3 da UFCSPA.

Nome da empresa contratada: Empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda.

CNPJ: 00.028.968/0001-08

Número do contrato: 20/2018

Valor mensal do contrato: R$ 12.771,24 (doze mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Data da assinatura do contrato: 19 de outubro de 2018.

Data de vencimento do contrato: 18 de outubro de 2023.

2. PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO E FISCAIS RESPONSÁVEIS

A fiscalização compreende o período de 01/01/2024 até o dia 31/01/2024, sendo realizado pelo Fiscal Administrativo Eugênio Stein – Siape n° 0434101.

3. OBJETIVO

Fiscalizar o exercício da empresa terceirizada prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos quinze elevadores instalados nos prédios 1, 2 e 3 da UFCSPA, conforme Instrução Normativa n.° 05 de 26 de maio de 2017.

4. METODOLOGIA

- Inspeções in loco dos serviços;

- Acompanhamento dos chamados e das ordens de serviço emitidas no período;

- Avaliação dos comprovantes de manutenções preventivas e corretivas;

- Avaliação presencial periódica do funcionamento dos elevadores.

5. SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS

5.1. Lista de elevadores instalados na UFCSPA

5.2. Avaliação do funcionamento do equipamento

Finalidade: Garantir que os equipamentos funcionem de forma ininterrupta durante os 365 dias do ano.

Meta a cumprir: Manter cada elevador funcionando durante o mês de novembro de 2023.

Medição: Todos os elevadores funcionaram sem que houvesse a necessidade de interrupção além do atendimento no prazo estipulado, não tendo ajuste no pagamento.

5.3. Avaliação da manutenção preventiva

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Fazer a manutenção preventiva mensal em cada equipamento.

Medição: Todos os elevadores receberam as manutenções preventivas no mês de novembro de 2023, conforme comprovantes digitais anexados Ev. 1791073.

Pontuação atribuída: 100 pontos. Não terá ajuste no pagamento.

5.4. Avaliação da manutenção corretiva

Medição: As manutenções corretivas ocorreram conforme a tabela abaixo: Chamados atendidos de acordo com o tempo previsto Ev. 1787304.

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Até 60 min para atendimento (em situações que não haja pessoas presas na cabine).

Não houve atraso no atendimento.

Medição: Os chamados de emergência ocorreram conforme a tabela abaixo:

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Atender chamado emergencial em até 30 min.

Não houve chamado emergência.

6. PEÇAS APLICADAS

No mês de janeiro  houve aplicação de peças nas manutenções corretivas realizadas.

- Elevador Hidráulico Prédio 3, conforme orçamento Ev.1833404.

- Montagem de andaime para substituição do pistão conforme orçamento aprovado Ev. 1833224.

7. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

7.1. Serviços mensais

O valor do serviço mensal corresponde a R$ 12.771,24. Houve glosa de R$ 851,41, referente ao elevador do Biotério do prédio 3, parado aguardando conserto.

O valor exato dimensionado pela fiscalização corresponde ao valor de: R$ 11.821,06 (onze mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

Aplicação de peças:

- Elevador Hidráulico Prédio 3, conforme orçamento Ev.1833404, R$ 61.208,60.

- Montagem de andaime para substituição do pistão conforme orçamento aprovado Ev. 1833224, R$ 13.533,18.

- O valor exato dimensionado pela fiscalização corresponde a R$ 86.562,84(oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos serviços realizados e reportados à fiscalização durante o período da presente medição, considera-se satisfatória a prestação do serviço.  

Inspeções de segurança foram realizadas durante os atendimentos pelos técnicos da contratada, sem a necessidade de abertura de chamado.

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2024.

Eugênio Stein

SIAPE 0434101

Fiscal Administrativo do Contrato

Prefeito do Campus

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Documento assinado eletronicamente por Eugênio Stein, Prefeito do Campus, em 09/02/2024, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1832881 e o código CRC 051D8FCF.

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