GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO

Ref: JULHO/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO A SER FISCALIZADO

Processo nº 23103.005953/2018-49

Objeto do contrato: Manutenção preventiva e corretiva dos quinze elevadores instalados nos prédios 1, 2 e 3 da UFCSPA.

Nome da empresa contratada: Empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda.

CNPJ: 00.028.968/0001-08

Número do contrato: 20/2018

Valor mensal do contrato: R$ 12.771,24 (doze mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Data da assinatura do contrato: 19 de outubro de 2018.

Data de vencimento do contrato: 18 de outubro de 2023.

2. PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO E FISCAIS RESPONSÁVEIS

A fiscalização compreende o período de 01/07/2023 até o dia 31/07/2023, sendo realizado pelo Fiscal Administrativo Eugênio Stein – Siape n° 0434101.

3. OBJETIVO

Fiscalizar o exercício da empresa terceirizada prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos quinze elevadores instalados nos prédios 1, 2 e 3 da UFCSPA, conforme Instrução Normativa n.° 05 de 26 de maio de 2017.

4. METODOLOGIA

- Inspeções in loco dos serviços;

- Acompanhamento dos chamados e das ordens de serviço emitidas no período;

- Avaliação dos comprovantes de manutenções preventivas e corretivas;

- Avaliação presencial periódica do funcionamento dos elevadores.

5. SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS

5.1. Lista de elevadores instalados na UFCSPA

5.2. Avaliação do funcionamento do equipamento

Finalidade: Garantir que os equipamentos funcionem de forma ininterrupta durante os 365 dias do ano.

Meta a cumprir: Manter cada elevador funcionando durante o mês de julho de 2023.

Medição: Todos os elevadores funcionaram sem que houvesse a necessidade de interrupção além do atendimento no prazo estipulado, não tendo ajuste no pagamento.

5.3. Avaliação da manutenção preventiva

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Fazer a manutenção preventiva mensal em cada equipamento.

Medição: Todos os elevadores receberam as manutenções preventivas no mês de julho de 2023, conforme comprovantes digitais anexados Ev. 1664722. Pontuação atribuída: 100 pontos. Não terá ajuste no pagamento.

5.4. Avaliação da manutenção corretiva

Medição: As manutenções corretivas ocorreram conforme a tabela abaixo: Chamados atendidos de acordo com o tempo previsto Ev. 1664726.

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Até 60 min para atendimento (em situações que não haja pessoas presas na cabine).

* O técnico se encontrava no campus atendendo outro chamado.

Obs. Três comprovantes do Ev. 1701566 foram emitidos em duplicidade.

Houve 01 registro atendidos no prazo de 02h11min horas para manutenção corretiva, não ensejando aplicação de advertência de acordo com o Item 17-Metodologia de Avaliação da Execução do Serviços, subitem 17.6 - Tabela de Pontuação Acumulada/Glosa somando 03 pontos.

Conforme IMR 17.6 - Tabela de pontuação acumulada de 3 pontos enseja  aplicação de Glosa de 1% sobre o valor faturado no mês R$ 119,19.

Medição: Os chamados de emergência ocorreram conforme a tabela abaixo:

Finalidade: Garantir que os equipamentos estejam funcionando de forma segura e sem interrupções.

Meta a cumprir: Atender chamado emergencial em até 30 min.

Houve 01 solicitação de atendimento emergencial no mês de julho.

6. PEÇAS APLICADAS

No mês de junho não houve aplicação de peças nas manutenções preventivas e corretivas realizadas.

7. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

7.1. Serviços mensais

O valor do serviço mensal corresponde a R$ 12.771,24. Houve glosa de R$ 851,41, referente ao elevador do Biotério do prédio 3, parado aguardando conserto e mais R$ 119,19 da glosa por atraso no atendimento.

O valor exato dimensionado pela fiscalização corresponde ao valor de: R$ 11.800,64 (onze mil, oitocentos reais e sessenta e quatro centavos).

Até a presente data não há registro de peças aplicadas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos serviços realizados e reportados à fiscalização durante o período da presente medição, considera-se satisfatória a prestação do serviço.  

Inspeções de segurança foram realizadas durante os atendimentos pelos técnicos da contratada, sem a necessidade de abertura de chamado.

Durante a prestação dos serviços foi identificado um vazamento no sistema hidráulico elevador ELMU004802, além do desalinhamento entre as portas anteriormente apontado. A fiscalização solicitou orçamento à empresa contratada para correção das avarias identificadas, que foi enviado e aprovado no mês de dezembro de 2022. 

Porto Alegre, 14 de agosto de 2023.

Eugênio Stein

SIAPE 0434101

Fiscal Administrativo do Contrato

Prefeito do Campus

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Documento assinado eletronicamente por Eugênio Stein, Prefeito do Campus, em 14/08/2023, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1701570 e o código CRC A8AF745C.

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