Apropriação / liquidação
Porto Alegre, 20 de janeiro de 2023.
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Favorecido: |
23.226.948/0001-65 -ALLGED |
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Processo: |
23103.001204/2023-18 |
Valor bruto: |
23.304,64 |
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Documento: |
FATURA 29381 |
23.304,64 |
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Data da emissão: |
13/01/2023 |
Empenho: |
2022NE400103 |
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Data do ateste: |
19/01/2023 |
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Data do vencimento: |
27/01/2023 |
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Classificação orçamentária: |
339040.16 |
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Fonte de recursos: |
8100 |
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Optante pelo simples: |
(x ) Sim |
( ) Não |
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Tributos federais: |
% |
Valor: |
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Código de recolhimento: |
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INSS: |
% |
Valor: |
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Código de recolhimento: |
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ISSQN: |
% |
Valor: |
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Código de recolhimento: |
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Multa: |
% |
Valor: |
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Código de recolhimento: |
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Glosa: |
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Valor: |
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Conta Vinculada: |
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Valor: |
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LF: |
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Total: |
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BCO: |
041 |
AG: |
0042 |
CC: |
612264108 |
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Observação: AGOSTO/2022
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Nota de sistema: NS000088/ CORREÇÃO NS000092 (NOTA DE EMPENHO LANÇADA CORRETAMENTE) Documento hábil: NP000043 |
 | Documento assinado eletronicamente por Grasiele Pinz Bergmann Kruger, Administradora, em 20/01/2023, às 21:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1546606 e o código CRC 1972A6A6. |