DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da Fatura 5207, Allged Soluções de TI, referente à prestação dos serviços para o período de 01/06/2021 a 04/06/21 do contrato nº 23/2018, conforme documento da Divisão de Contratos Ev 1313327.
 | Documento assinado eletronicamente por Ricardo Maurício, Coordenador da Divisão de Contratos, em 28/01/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1313330 e o código CRC B38479DC. |