DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da Fatura 5214, Allged Soluções de TI, referente à diferença retroativa para o período de 23/10/20 a 31/05/21 devido ao reajuste do contrato nº 23/2018, conforme Termo de Apostilamento Ev. 1179796 e documento da Divisão de Contratos Ev 1228345.
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 28/07/2021, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1228348 e o código CRC DC68F59E. |