DESPACHO
Em razão de erro material, RETIFICO os valores constantes na Tabela "VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2020" presente no documento 1069290. No campo Nota Fiscal de Porto Alegre, onde diz "R$ 312.849,03", leia-se "R$ 308.448,98".
Segue abaixo a tabela retificada:
 | Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Assistente em Administração, em 24/09/2020, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1069713 e o código CRC 7498D833. |