DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da Nota Fiscal nº 21054, Ambientuus Tecnologia Ambiental Eireli, contrato nº 23/2017, referentes aos serviços prestados em Setembro/2020, Coleta de Resíduos de Serviços da Saúde, conforme o Relatório de Fiscalização 1078160.
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 27/10/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1078290 e o código CRC 2BEB4E57. |