DESPACHO
Ao DEO.
Conforme relatado no relatório de verificação dos serviços prestados (1295344), não foi disponibilizado pela empresa o comprovante de coleta do resíduos realizados no dia 25/11/2021: 5 bombonas de 200l, 60 lâmpadas e 1 bombona de 50l (1295341). Assim, solicita-se a retenção de R$ 1024,00 do valor total da nota fiscal nº 79673 (1295343), a ser pago quando a empresa enviar o comprovante de coleta.
Abaixo, segue a memória de cálculo:
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produto |
valor unitário |
Quant. Retirada dia 25/11 |
total |
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Bomb 200l |
R$ 145,00 |
R$ 5,00 |
R$ 725,00 |
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lâmpadas |
R$ 3,35 |
R$ 60,00 |
R$ 201,00 |
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Bomb 50 l |
R$ 98,00 |
R$ 1,00 |
R$ 98,00 |
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Total a reter |
R$ 1.024,00 |
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 | Documento assinado eletronicamente por Leonardo Pereira de Assis, Assistente em Administração, em 22/12/2021, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1295524 e o código CRC 80BFCDA7. |