DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Encaminho este processo para pagamento da Nota Fiscal nº 41020, Ambientuus Tecnologia Ambiental Eireli, contrato nº 23/2017, referente aos serviços prestados em FEVEREIRO/2021, Coleta de Resíduos de Serviços da Saúde, conforme o Relatório de Fiscalização 1153854.
 | Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias de Oliveira, Assistente em Administração, em 30/03/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1154574 e o código CRC 039DF4D6. |