DESPACHO
Ao Departamento de Orçamento,
Para controle orçamentário e posterior envio ao DCF para pagamento da nota fiscal 69 (Ev. 1834843 ), referente aos serviços de técnico em Biotério de JANEIRO de 2024 - contrato 52/2022, de acordo com o Relatório Circunstanciado da Fiscalização (Ev. 1834218 ) e Termo de Recebimento Definitivo da Gestão do Contrato (Ev. 1834793 ).
Atenciosamente,
 | Documento assinado eletronicamente por Manon Rohde Schmitt, Gestora de execução de contratos, em 14/02/2024, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1834845 e o código CRC 145C2E5C. |